Иногда возникает необходимость преобразования документов прихода в одной организации в документы расхода в другой и наоборот. Данные правила выгружают документы "Поступления товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" (и счета-фактуры к ним) в XML-файл. Далее этот файл используется для загрузки документов.
Поиск организации и контрагентов осуществляется по ИНН и КПП, номенклатуры - по наименованию, документов Поступление товаров и услуг - по дате и номеру входящего документа. Если не найден – будет создан.
При выгрузке из базы-источника - фильтр по периоду, организации и контрагенту.
Возможно, кому-то подойдёт как готовый вариант или как шаблон для доработки под свои нужды.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Проверил на релизе конфигурации БП 3.0.71.63.
Порядок работы при выгрузке:
- Открываем обработку "Универсальный обмен данными в формате XML".
- Выбираем файл правил обмена и файл для выгрузки.
- На закладке "Выгружаемые данные" выбираем вид документов для выгрузки.
- Выбираем период выгрузки, а также в закладке "Параметры выгрузки" параметры (они обязательны): организацию и контрагента по которым будут выгружены документы.
Порядок работы при загрузке:
- Открываем обработку "Универсальный обмен данными в формате XML".
- На закладке "Загрузка данных" выбираем выгруженный файл и нажимаем "Загрузить данные".
