Обработка загрузки из УПД поставщика Поступлений товаров и услуг и счетов-фактур полученных.
Организацию, Контрагента и Договор можно указать вручную. Если не указаны - Организация ищется по ИНН Покупателя, Контрагент - по ИНН Продавца. Договор - первый по Организации и Контрагенту и виду С Поставщиком.
Контролируется уже имеющееся Поступление с теми же Организацией, Контрагентом, Датой и Номером входящего документа. Повторная загрузка не производится.
В КОРП версии доступен выбор Подразделения.
При включенном учете импортных товаров - создаются ГТД и Страны (если есть).
На форме обязателен к указанию вручную Склад. Также указывается используемая табличная часть - Товары или Услуги, а также грузим ли мы Номенклатуру через справочник Номенклатура поставщиков с сопоставлением с Номенклатурой базы, или напрямую в Номенклатуру базы. В последнем случае указываются Группа, Вид, вид ставки НДС и единица измерения (если не определилась из УПД) для вновь создаваемой номенклатуры. Если в колонке "Код товара" УПД - артикулы, то можно указать необходимость поиска по ним.
Обработка работает в клиент-серверном режиме и под веб-клиентом.
Работает также с файлами, открытыми в других программах.
Никаких строк и колонок указывать не надо, обработка парсит файл по ключевым словам, определённым в утвержденной форме.
Также обрабатываются многостраничные табличные части (номера строк должны быть в одной колонке).
Обработка открывается через "Файл"-"Открыть", а также её можно подключить в базу как Дополнительную обработку.
Тестировалось на 1С:Бухгалтерия 3.0 релиза 3.0.193.19.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.193.19
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
