Обработка написана для "1С:Предприятие" v7.7 (Комплексная конфигурация).
Необходима организациям, выплачивающим со своего р/счета заработную плату работникам на карточки.
В кассе выплата по ведомости предусмотрена. По банку же приходится вручную вводить документ "Строка выписки (расход)" на каждого сотрудника (при условии, что вы хотите видеть на Сч.70 реальную задолженность по каждому сотруднику).
Эта обработка предоставляет возможность автоматического формирования данных выплат по ведомости с р/счета.
Бесплатные
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Узнавайте о новых бесплатных решениях в нашей телеграм-группе
Инфостарт БЕСПЛАТНО
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Данная обработка формирует на основании Документа "Выплата заработной платы", который вводится в разделе "Зарплата и кадры", "Строки выписки (расход)" на каждого сотрудника указанного в выплате, при условии, что выплата производилась на банковские карты работников с р/счета организации. Таким образом, формируются проводки Дт70-Кт51, что позволяет видеть реальную задолженность по зарплате на Сч70 по каждому сотруднику.
При переформировании (изменении) выплаты, сформированные до этого Документы "Строка выписки (расход)", на основании Документа "Выплата заработной платы" №ХХХ удаляются данной обработкой и формируются новые.
Т.е. формировать по одному и тому же документу можно многократно, "размножения" "Строк выписки (расход)" не будет (конечно при условии, что они не вводились вручную и документом основания у них является Документ "Выплата заработной платы" №ХХХ).
Модуль предварительной обработки файла системы Клиент-Банк позволяет создать в базе данных 1С новых контрагентов и их расчетные счета, чтобы потом стандартная обработка загрузки не допустила ошибок - не оставила пустыми строки документов "Выписка банка".
Такая обработка позволяет сэкономить время бухгалтера и избавить его от необходимости указывать вручную банковские реквизиты контрагентов организации. Гораздо легче - загрузить их из файла системы Клиент-Банк.
Решение предоставляет комплексную загрузку банковской выписки из CSV, XLS, TXT файла в 1С 7.7 любой конфигурации. Позволяет создавать документы выбранного вида, например "Строка выписки банка (приход/расход)", или многострочный табличный документ, например Выписка, для каждой операции из загружаемого файла банковской выписки. Загружает реквизиты документа, а также создаёт контрагентов и другие необходимые элементы справочников.
Как известно, Бухгалтерия 7.7 не имеет штатной возможности для обмена с ЗУП 3.1. Данная разработка пригодится тем, кто перешел с ЗиК 2.3 на ЗУП 3.1, но вынужден по каким-то своим причинам оставаться на Бухгалтерии 7.7.
Новая справка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты № 182Н от 30.04.2013 года (учитывая изменения вплоть до 2017 года).
Справку необходимо выдавать на руки при увольнении сотрудника. Может помочь при расчете среднего заработка при нетрудоспособности сотрудников.
Будет незаменимым помощником для бухгалтеров, осуществляющих расчеты по заработной плате, при отсутствии специализированной программы.
При подготовке к сдаче отчета в ПФР столкнулся с тем, что программа не учитывает переплату - не распределяет сумму уплаченных взносов, превышающую начисленную, даже если это оплата проходит в январе 2013 за декабрь 2012. В случае, когда есть долг по оплате на начало периода (например, за декабрь 2012 платят в январе 2013) сумма уплаченных взносов может быть больше суммы начисленных. Программа же ставит сумму уплаченных взносов равную сумме начисленных. В этой обработке распределяются суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные, а так же внесены исправления, связанные с возможными ошибками при формировании штатной обработки из 335 релиза (в пачки попадали ненужные уволенные, неправильно распределялись уплаты взносов, при выгрузке в файл возникали ошибки).
Единственное - в Комплексной в стандарте Движ.ден.средств звучит как "Выплата заработной платы"
но при замене на Ваше "Выплата зарплаты" - всё проходит на "ура!" - и разноска по Движению тоже
Класссненькая обработочка, особенно если сотрудников много :)
*1 "Класссненькая обработочка..."
:-) ...фсё што могу, фсё для народа!
И вот всё-таки проверил, посмотрел в Комплексной конфигурации справочник "Движение денежных средств", даже заглянул в гости к другой организации ... и могу с Вами не согласиться. Изначально под кодом 00003 присутствует название "Выплата зарплаты" (может в последних релизах, что-то поменяли).
Так как это название можно просто изменить, то подозреваю, что кому-то из бухгалтеров изначальное наименование резало слух в связи с чем оно и было изменено.
По той же причине не стал привязываться к коду 00003, т.к. бухгалтеры могли данную позицию "переобозвать" в какое-нибудь "Пожертвования" или "ГСМ", в связи с чем результаты разноски могли бы вызвать недоумение.
*3 "ВидДвижения"... Хорошо. НО там всего лишь пунктик "Оплата труда". А если какая-нибудь организация захочет выделить в отдельное движение "Оплата по договору подряда"? И в "ВидДвижения" они смогут выбрать только "Оплата труда" .... короче возможны варианты. К ВидуДвижения тоже привязывать не стоит.
Кхм..кхм. Делал ревизию кода... обнаружил, что проверка на "выплату с р/сч" и "документ проведен" сделана..., но не задействована!!! Т.е. не используется. Не порядок! Исправил.