Для тех, кто до сих пор мучается в 7.7 выкладываю сию разработку.
Понадобилось самому - искал и понял, что такие обработки есть, но только за деньги. Сделал себе - выкладываю бесплатно остальным...
Бесплатные
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Узнавайте о новых бесплатных решениях в нашей телеграм-группе
Инфостарт БЕСПЛАТНО
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Краткое описание:
1. Таблица авансов заполняется (кнопка Заполнить) кредитовыми оборотами за период по 62.2
2. СФ на аванс формируются (кнопка Сформировать) на дату каждого аванса с указанием начального номера (префикс АВ) и выбранной услугой из справочника Номенклатура. При этом осуществляется проверка на существующие СФ на аванс по дате аванса, контрагенту, договору, номеру и дате платежно-расчетного документа.
3. Печатаются (кнопка Печать) СФ на аванс внешней печатной формой sf.ert, которая должна быть в каталоге печ. форм конфигурации (...Extforms\Prnforms). Здесь не публикую - переименуйте типовую печ. форму и у вас будет возможность печатать СФ на аванс. Перед печатью также как и перед формированием необходимо заполнить таблицу авансов и отметить необходимые строки(для выборочной печати).
Устали вручную исправлять ошибки в номенклатуре, контрагентах или счетах в 1С 7.7? Обработка не просто ищет ссылки во всех объектах базы, но и автоматически распроводит, заменяет и хронологически перепроводит всю цепочку пересекающихся документов с обходом контроля остатков и даты запрета. Идеальный инструмент для безболезненной замены любых значений и исправления исторических данных.
Внешняя печатная форма УПД по постановлению №1096 от 16.08.2024 г. с выбором грузоотправителя и грузополучателя, применяемая с 01.10.2024 г., для 1С:Торговля и Склад 7.7.
Только для не прослеживаемых товаров - колонки 12-14 не заполняются.
Новая форма УПД по Постановлению Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 для ТиС 9.2. Действует с 01.10.2024. В зависимости от даты документа будут выводиться разные редакции УПД.
Групповая печать актов сверки по списку клиентов. Формирует две формы на выбор: управленческий акт(простая форма) и фискальный акт (с детализацией по операциям).
Работа с выделенными (множественное выделение) строками в 7.7, как в восьмерке - перенос в другую группу, установка/снятие пометки удаления, групповая установка реквизитов.
Обработка документов "Заявка покупателя" в комплексной конфигурации на платформе 1С:Предприятие 7.7 служит для объединения нескольких заявок покупателя (список заполнется автоматически или вручную подбором), в результате объединения создается одна заявка покупателя, а исходные заявки покупателя помечаются на удаление.
минусы
1. в результате префикса АВ номера обычных счетов фактур придется забивать вручную это совершенно неудобно (искать какой там номер был последний)
2. если у меня десять или больше сч.ф. на аванс по разным фирмам, то ну никак не может быть одно наименование работ(услуг)
Спасибо, за комментарии, но:
1. влияние префикса АВ на нумерацию в целом в своей базе бухгалтерии не наблюдаю - нормально продолжается имеющаяся нумерация, руками вводить ничего не надо...
2. по разным контрагентам Вы хотели сказать? В моем случае положения, которые должны применяться с 01.01.09 (указывать не предварительный платеж, а по номенклатуре, за которую заплачен аванс) решили использовать следующим образом: поскольку фирма оказывает различные услуги связи, то в номенклатуре был создан элемент: "прредварителььная оплата по услугам связи", а дальше в печ. форме счета фактуры при выводе добавлялась информация " по договору № ... от ..".
Т.е. свои задачи я решил - ваши задачи возможно потребуют других решений. Удачи!
(5) на самом деле, не совсем так, как вы говорите. мы читали, читали изменения правил, потом с коллегами обсуждали... в общем, пришли к выводу, что если продаете товары одного типа - то в с-ф на авансы можно писать "общую" формулировку. в нашем случае, например, это "товары медицинского назначения".
Да правильно
Спасибо, за комментарии, но:
1. влияние префикса АВ на нумерацию в целом в своей базе бухгалтерии не наблюдаю - нормально продолжается имеющаяся нумерация, руками вводить ничего не надо...
2. по разным контрагентам Вы хотели сказать? В моем случае положения, которые должны применяться с 01.01.09 (указывать не предварительный платеж, а по номенклатуре, за которую заплачен аванс) решили использовать следующим образом: поскольку фирма оказывает различные услуги связи, то в номенклатуре был создан элемент: "прредварителььная оплата по услугам связи", а дальше в печ. форме счета фактуры при выводе добавлялась информация " по договору № ... от ..".
Т.е. свои задачи я решил - ваши задачи возможно потребуют других решений. Удачи!
Очень выручала обработка. Спасибо!
Потеряла файл, скачала снова и не могу сформировать сч-ф
Контрагент: ЭЛСАН
Договор: Без договора (служебный; для платежей без указания договора)
Не удалось оформить счет-фактуру на основании Выписка 00000117 (27.07.16)
не могу дотумкать в чем дело.
помогите кто чем может