Выбираем организацию продавца, определяем период выгрузки, указываем покупателя или, если нет, то всех за период, выбираем папку для выгрузки.
Флажки: "Для ДА 4.20" - создает файл XML контрагентов и сам XML файл с данными, "Таблица..." - формирует XLS таблицу с теми же данными ф.12, "Только со счФ" - отбирает только те документы отгрузки, для которых есть сформированная счет-фактура. Все эти файлы складывает в указанную папку - в ней создается папка с наименованием периода выгрузки, а в ней с наименованиями контрагентов получателей.