Расческа НДФЛ-2023. Наведение марафета в НДФЛ ЗУП 3

15.01.24

Задачи пользователя - Корректировка данных

Причешите НДФЛ для подготовки отчетности.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Расческа НДФЛ-2023. Наведение марафета в НДФЛ ЗУП3:
.epf 10,54Kb
27
.epf 10,54Kb 27 Скачать

Обработка позволяет скорректировать сведения в регистрах учета НДФЛ. Корректировку можно выполнить за указанный период. Есть возможность выполнять по определенному сотруднику(если не указан, выполняется по всем).

Функции обработки:

  • Удалить корректируемые движения из ведомостей - удаляет исчисленный ндфл из ведомостей и оставляет только удержанный.
  • Сгруппировать регистр налогоплательщиков - сворачивает ндфл во всех документах, не изменяя общую картину.
  • Приравнять исчисленный к удержанному  - приравнивает исчисленную часть НДФЛ к удержанной.
  • Приравнять удержанный к исчисленному  - приравнивает удержанную часть НДФЛ к исчисленной.
  • Приравнять дата получения дохода к периоду записей - в регистре период записи ставит в соответствии с периодом получения дохода. Это может быть полезно для отчета 6-НДФЛ.
  • Обработать призы подарки - добавить удержанную часть к документу "Приз, подарок". В определенных обстоятельствах может пригодится.
  • Установить удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ - проставляет галку "Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ" в регистре в записях при удержании НДФЛ.

!!! Функции можно выполнять одновременно, но есть такие, которые исключают друг друга по смыслу и должны быть выполнены в определенном порядке. Их нужно производить по отдельности.

 

Кейс 1

Избыточные записи в регистрах и неверно отражение их отчетности. В данном примере отображается порядок учета в Ведомости в банк. Видно по записям в регистре, что перекручиваются одни и те же суммы в исчисленной части НДФЛ и последняя запись в удержанной.

 

 

После выполнения действия "Сгруппировать регистр налогоплательщиков"

 

 

Кейс 2

На примере движений в документе "Ведомость в банк" видно, что есть проблема в отражении исчисленного НДФЛ.

 

 

Дело в том, что эти записи уже были отражены датой получения дохода при начислении зарплаты. Но в ведомости 1С перекручивает их заново.

После выполнения операции "Удалить корректируемые движения из ведомостей " исчисленный НДФЛ очищается из ведомостей и остается только в документах, где начислялась зарплата.

Удержанный НДФЛ в ведомостях сохраняется.

 

Кейс 3

В определенных обстоятельствах бывают ситуации когда в программе исчисленный НДФЛ отличается от удержанного. Учитывая техническую реализацию учета в НДФЛ, такая ситуация может произойти не по вине бухгалтеров. 

 

 

После выполнения операции "Приравнять удержанный к исчисленному" система приравнивает удержанный НДФЛ в исчисленному.

Внимание. Эту операцию нужно проводить, если есть однозначная уверенность в их равенстве.

Выполнять действия этой обработке необходимо вначале на копии базы. Подчеркиваю красным, действия являются необратимыми.

Поэтому только удостоверившись в корректности необходимых вам отчетов, делаете несколько копий базы и уже тогда производите действия на живой базе.

Проверено на ЗУП 3.1.28.65, 3.1.27.152.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.65, 3.1.27.152

НДФЛ Корректировка Отчетность Регистры налогоплательщиков

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141115    682    352    

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22606    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57250    140    141    

117

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    33119    206    89    

166

Устранение начислений прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12972    63    24    

66

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2604    29    15    

35

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    107259    636    173    

679
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ixijixi 1796 15.01.24 12:43 Сейчас в теме
В кейсе №1 разве нужно оставлять нулевые записи? Они вроде как никак не влияют на картину? А так нужный инструмент, с НДФЛ в 1С полный швах.
Прикрепленные файлы:
0x00; +1
2. pryaneg2008 108 15.01.24 14:35 Сейчас в теме
(1) Согласен. На картину не влияет. Здесь смысл заключается в оптимизации записей, после которой проще анализировать регистр напрямую. Можно сказать больше для админов будет полезней, а не с целью корректировок.
+
3. biimmap 1860 16.01.24 15:15 Сейчас в теме
За предупреждение красным респект!

По сути этот инструмент сворачивает авансы... Но зачем? Вы смотрели, как построен код расчета налогов? Он смотрит в эти записи! И если их нет, то нарушается логика алгоритма и взносы в следующих месяцах неверные. Я через это прошел в момент создания инструмента по переносу данных. Пока правильно всё не положил по регистрам у меня налог не начал рассчитываться. А Вы эти данные удаляете! И действия необратимые. фишка в том что последствия видны через месяц. Советую тем кто сказал, попробовать потом последовательно рассчитать и выплатить 2 месяца с авансами. Могут быть проблемы.

Приравнять исчисленный с удержанным... тоже не ясно зачем?! Видел предупреждение, что надо быть уверенным в этом. Но ведь это нарушает логику выплат!? Если начислено 100000 и НДФЛ 13000, в ведомости должно быть 87 и 13 удержано. Тяжело представить ситуацию, при которой в ведомости будет удержано 12. Только если кривые остатки сзади где-то.

Вот кривые остатки править это понимаю зачем! Логика исправления ведомостей неверная. Это не поможет в будущем. Ну и что там по исправленным документам? В статье не указано... Обычно такие документы не исправляются такими обработками.
+
Оставьте свое сообщение