Обработка формирует XML фактуры для загрузки в Налогоплательщик ЮЛ.
Обработка создает всегда 1 (один) товар, 1 шт. по общей сумме на строку
Если в строке отрицательная сумма, то, соответственно, из "красной" строки книги покупок будет создана СФ выданная, а из "красной" строки книги продаж - СФ полученная
Использование:
Заполняете настройки:
Высота подвала (по умолчанию 10) п. 1 на рисунке
Номер первой строки (по умолчанию 14): п.2 на рисунке
Наименование товара: тот самый единственный товар, который и будет выгружаться
Ну и данные на подписанта, как правило, это директор организации (в принципе, если не заполнять, то ничего страшного и не будет)
Заполняете путь выгрузки (там будет сформирована две папки "in" - полученные и "out" - выданные), Наименование, ИНН и КПП вашей организации
Выбираете тип загружаемого файла (книга покупок или книга продаж) и нажимаете "Загрузить"
Потом по желанию проверяете данные в табличке и жмите "Сформировать"
Все, файлы выгружены.
Описывать как их загружают в Налогоплательщик не буду, это уже описано много раз.
В архив добавил тест файлы книги покупок и продаж, чтоб было понятно, по какому формату обработка загружает. Если у вас отличаются колонки от вложенных в архив, то вы сможете легко сами подправить в соответствующей процедуре (СоздатьПокупки/СоздатьПродажи)
