Перенос авансов со счета 60.1 на 60.2

24.11.09

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Перенос авансов со счета 60.1 на 60.2.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Автоматический перенос отрицательных остатков 60_1 на 60_2
.ert 45,50Kb
158
.ert 45,50Kb 158 Скачать

Как правило "Выписки" заносятся на счет 60.1 по которому в итоге образуется минусовая сумма в конце периода.
Данная обработка сканирует эти минуса, делает выборку по всем выпискам, в необходимой выписке по счету 60.1 исправляет сумму (вычитая минус по итогу) + создает новую запись по счету 60.2 с аналогичными значениями (Сумма = отрицательному итогу).

См. также

Счет-фактура 2017 для 1С Бухгалтерия 7.7

Печатные формы Взаиморасчеты Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Внешняя печатная форма счет-фактуры с 01.07.2017 г. для Конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7.

1 стартмани

23.06.2017    50289    254    Perm1C    17    

5

Акт сверки с разворотом по договорам и множественным фильтром по контрагентам

Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Акт сверки для 1С:Бухгалтерии 7.7 И УСН 7.7 (начиная с версии файла 1.0.1) Тестировался на релизах (бухгалтерии от 594 и выше, упрощенки от 250 и выше). Добавлена возможность группировать операции по договорам контрагента и формировать обороты по ним. Добавил (начиная с версии 1.0.3) и вывод (опционально) счетов-фактур В версии 1.05 добавил множественный фильтр ( по контрагентам и договорам). Для чего это нужно. Ну к примеру, когда юрлицо реорганизуется или когда есть холдинг. 18.10.2022 Сделал как БП 3.0 в акте сверке выводится сальдо по каждому договору 10.11.2022 Сделал как Сверки как БП 3.0 (убрал все фильтры, они не понятны бухгалтеру), только добавил флажок "разбивать по договорам" и в таком случае логика отчета аналогична логике отчета в БП 3.0 ( т.е движения и сальдо разбиваются по договорам). Отчет так и называется Акт сверки как в БП3_0

1 стартмани

24.01.2017    17271    30    AndKovalchuk    3    

3

Работа с 62 счетом в бухгалтерии

Взаиморасчеты Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Сортировка 62 счета по субсчетам Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.

1 стартмани

18.10.2013    29726    30    zavsom    3    

3

Задолженность по контрагентам, разбитая на периоды просрочки

Взаиморасчеты Оптовая торговля Учет доходов и расходов Розничная торговля Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Раньше этот отчет распространялся платно и только по нашим клиентам. Сегодня выкладываем его в общее пользование, в память о золотом веке семерки. Впрочем, уверен, что и сейчас скачиваний будет немало, ведь семерка жива, и на "1С:Торговле и склад" многие торговые компании предпочитают до сих пор вести учет продаж.

1 стартмани

31.07.2013    42016    148    O-Planet    15    

14

Акт сверки взаиморасчетов для ТиС 7.7

Взаиморасчеты Акт сверки Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Формирование и печать акта сверки взаиморасчетов с контрагентами по данным учета конфигурации "Торговля и склад" 7.7.

1 стартмани

10.07.2013    18587    66    АннаШ    3    

4
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Myti 86 19.11.09 11:48 Сейчас в теме
:!: Как всегда на универсализацию времени нехватает........... :!:
2. Myti 86 19.11.09 11:48 Сейчас в теме
:!: Принимайте как есть :!:
3. Myti 86 19.11.09 14:42 Сейчас в теме
:!: Хоть кому нить пригодился????????
4. Доня 285 19.11.09 15:52 Сейчас в теме
Весч нудная, НО!
1. Показан КОД контрагента - это неудобно - надо лезть в справочник и по КОДу смотреть Контрагента - а если их много?
2. Не показано действие проведенной операции - что, куда, от куда?
Т.Е. Надо все открывать, анализировать,
а это можно и без этой обработки делать
НО, весчь нужная...
5. Myti 86 19.11.09 16:01 Сейчас в теме
Я грил что она непрозрачная (ээээээ..... сырая).
Сделал то что надо и усе...................
За коммент, спасибааа............. :D
6. ЛюблюТебя 20.11.09 13:19 Сейчас в теме
такое не интересно сидеть потом и заново все проводить, пользуюсь другой обработкой которая перепроводит выписки и ставит правильно счета
glider28; +1 Ответить
7. Myti 86 23.11.09 09:33 Сейчас в теме
8. ghostishe 292 23.11.09 15:59 Сейчас в теме
Вопрос к автору (я 8-шник, тонкостей 7.7 не знаю):
Корректно ли отрабатывает возвраты товаров от покупателей? Ведь возврат делает "СТОРНО" реализации, и отрицательный оборот по счету расчетов с контрагентом должен быть.
9. ghostishe 292 23.11.09 16:04 Сейчас в теме
предыдущий пост снимается. речь о поставщиках. сорри.
10. Myti 86 24.11.09 08:36 Сейчас в теме
11. poppy 24.11.09 10:53 Сейчас в теме
(0)
Как правило "Выписки" заносяться на счет 60.1


Может стоит изучить штатные возможности конфигурации?
Выписка сама умеет распределять суммы между 60.1/60.2 и 62.1/62.2 в зависимости от текущего остатка долга.

Обработка является ярким примером того, как плохое внедрение программы "прикрывается" программным кодом (впридачу сырым и неуниверсальным).
12. Myti 86 24.11.09 11:35 Сейчас в теме
(11) - Обработка является ярким примером перписанной вдоль и поперек конфигурации "Бухгалтерский учет" . За счет невозможности обновления приходиться и нетакое писать!!!!
Не у всех все белое.
13. poppy 24.11.09 15:16 Сейчас в теме
(12) При чем здесь "невозможность обновления"?

Может стоило в описании указать, что обработка не предназначена для типовой конфигурации?
native-api; +1 Ответить
20. Adoms 152 25.11.09 09:00 Сейчас в теме
(11) Может стоит изучить штатные возможности конфигурации?
Выписка сама умеет распределять суммы между 60.1/60.2 и 62.1/62.2 в зависимости от текущего остатка долга.

Подскажите пожалуйста, как это делается штатными методами??? :oops:
21. poppy 25.11.09 13:14 Сейчас в теме
(20) Очень просто.
Корр.счет указываь не надо. Статья ДДС должна быть "Выручка по обычным видам деятельности" или "Приобретение товаров, продукции, работ и услуг".
voytenok; Adoms; +2 Ответить
14. Myti 86 24.11.09 15:20 Сейчас в теме
дя.дя. Да там вапче по 8ке стоит...........
Виноват------освоюсь
15. director04 3657 25.11.09 07:37 Сейчас в теме
Для автора... Может лучше попробуешь вот это: http://infostart.ru/public/21596/ ????
16. director04 3657 25.11.09 07:38 Сейчас в теме
(15) виноват, не посмотрел что это 7.7. Но если уж писать для 7.7 то можно взять для аналогии лекарство предложенное выше.
17. Myti 86 25.11.09 08:54 Сейчас в теме
Господа................я выкладываю то, что делаю на основании служебных записок своей организации, и на окончательную боработку времени нет...
Поэтому,,,,,,принимайте как есть............Или вапче.....непринимайте
22. poppy 25.11.09 13:28 Сейчас в теме
(17) если нет времени на окончательную боработку, зачем выкладываешь здесь?
native-api; +1 Ответить
23. Myti 86 25.11.09 14:28 Сейчас в теме
(22) - Хочу делиться теплом и радостью с людьми............
25. poppy 25.11.09 17:47 Сейчас в теме
(23) Хотел как лучше, получилось - как всегда... :cry:

Обработку с таким описанием считаю вредной.
native-api; +1 Ответить
26. Myti 86 26.11.09 08:37 Сейчас в теме
(25) - твою мат...... Все намана
27. Доня 285 08.12.09 12:14 Сейчас в теме
;) (26) Да не растраивайтесь Вы так!
Вы же на экзамене и не в приемной комиссии.
Каждый выражает свое мнение как умеет. иногда и не очень позитивно.
Каждая разработка имеет право быть.
Просто надо доработать.


28. Myti 86 08.12.09 12:28 Сейчас в теме
(27) - хоросе.небудю.....скоро страшную штуку суда повешу
18. Adoms 152 25.11.09 08:57 Сейчас в теме
задумка классная! но к сожалению обработка не переносить в новую проводку в выписке значение второго субконто по кредиту, например "Оплата поставщику"
19. Myti 86 25.11.09 09:00 Сейчас в теме
24. helpnik1 25.11.09 17:15 Сейчас в теме
Да очень просто
Не заполняй поля счета .... и все.
ну не забыть выбрать ДДС "Оплата поставщику" или ""Поступление от покупателей"
А если еще хочется и с "изворотом" .... учи мат. часть.
29. Моха 08.12.09 23:18 Сейчас в теме
Как правило "Выписки" заносяться на счет 60.1 по которому в итоге образуется минусовая сумма в конце периода.
Уже коментировали. Далеко не как правило. Я ужо промолчу про операции с у.е.
Подскажите пожалуйста, как это делается штатными методами???
В документах есть счет авансов. Конкретный пример могу показать для БП 8.1 (7-ки нет).
30. mawr41 10.12.09 15:54 Сейчас в теме
Моха покажи для БП 8.1, а то у нас у бухов тоже проблема на 60.01 красные минуса в кредите
31. Арчибальд 2707 10.12.09 16:03 Сейчас в теме
"Как правило" - бред какой-то. Поскольку это неправда, все вытекающее тоже в топку.
32. Myti 86 10.12.09 16:40 Сейчас в теме
(31) - млять, замените "Как правило "Выписки" " на "Как правило "Выписки" у нас "
33. EHoTe 16.09.11 09:41 Сейчас в теме
Автору спасибо, пришлось правда немного перековырять под местные нужды, но спасибо.
34. petrovaUL 21.10.11 14:46 Сейчас в теме
35. Myti 86 24.10.11 00:20 Сейчас в теме
36. Nikolenka 26.10.11 23:53 Сейчас в теме
Автору спасибо за труд.
37. Myti 86 27.10.11 11:57 Сейчас в теме
вам спасибо...))) за признание )))
Оставьте свое сообщение