Формирование документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" (начислено = уплачено)

04.04.12

Учетные задачи - Зарплата

Фомирует документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" за указанный месяц, исходя из правила начислено = уплачено.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Перечисление НДФЛ в бюджет (начисленно = уплачено)
.ert 82,00Kb
136
.ert 82,00Kb 136 Скачать

     Чаще всего бухи перечисляют НДФЛ, ориентируясь на общую сумму начисленного налога в "Своде по заработной плате". И чаще всего НДФЛ начисленный и НДФЛ удержанный различаются между собой, иногда по причинам уважительным (ну, не смог сотрудник по причине болезни получить свою з.п.), иногда по неуважительным (удержанный НДФЛ некоторыми бухами просто "забывается" рассчитываться). В результате имеем расхождение между двумя этими суммами.

А стандартное заполнение документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" происходит по сотрудникам, которым удержанный налог расcчитан.

Данная обработка сформирует документы по сотрудникам, имеющим доходы за выбранный месяц, и в графу "Сумма" подставляет значение начисленного НДФЛ. В готовый документ нужно будет подставить дату и номер исходящего платежного поручения и провести его.

Если в выбранном периоде были сотрудники, получавшие дивиденды, или сотрудники-нерезиденты, то будут дополнительно созданы еще документы с ставками 30% и 9%.

------

Сделана полностью на основе //infostart.ru/public/93805/  с использованием всех алгоритмов и запросов автора (ему спасибо!) с моими небольшими доработками, которые относятся именно к созданию документов. Поэтому на уникальность не претендую, возможно, кому-то пригодится =)

См. также

Обмен данными ЗУП 3.1 - Бухгалтерия 7.7

Зарплата Перенос данных 1C Бухгалтерский учет 7.7 Сложные периодические расчеты 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Как известно, Бухгалтерия 7.7 не имеет штатной возможности для обмена с ЗУП 3.1. Данная разработка пригодится тем, кто перешел с ЗиК 2.3 на ЗУП 3.1, но вынужден по каким-то своим причинам оставаться на Бухгалтерии 7.7.

18000 руб.

29.09.2020    13622    2    0    

5

7.7 : Ставки налогов и отчислений. БУХ учет Украина 2014

Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет НДФЛ Абонемент ($m)

Просто запустим обработку. Файл "СтавкиНалоговЗарплата2014.ert" - выполнить.

1 стартмани

22.01.2014    28515    2    kompas-dm    1    

1

Справка по форме 182Н для 1С:Бухгалтерии 7.7

Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Платные (руб)

Новая справка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты № 182Н от 30.04.2013 года (учитывая изменения вплоть до 2017 года). Справку необходимо выдавать на руки при увольнении сотрудника. Может помочь при расчете среднего заработка при нетрудоспособности сотрудников. Будет незаменимым помощником для бухгалтеров, осуществляющих расчеты по заработной плате, при отсутствии специализированной программы.

2000 руб.

03.08.2013    81341    31    21    

39

Подготовка сведений в ПФР за 2013 год с распределением суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные

Регламентированный учет и отчетность Зарплата Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Абонемент ($m)

При подготовке к сдаче отчета в ПФР столкнулся с тем, что программа не учитывает переплату - не распределяет сумму уплаченных взносов, превышающую начисленную, даже если это оплата проходит в январе 2013 за декабрь 2012. В случае, когда есть долг по оплате на начало периода (например, за декабрь 2012 платят в январе 2013) сумма уплаченных взносов может быть больше суммы начисленных. Программа же ставит сумму уплаченных взносов равную сумме начисленных. В этой обработке распределяются суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные, а так же внесены исправления, связанные с возможными ошибками при формировании штатной обработки из 335 релиза (в пачки попадали ненужные уволенные, неправильно распределялись уплаты взносов, при выгрузке в файл возникали ошибки).

1 стартмани

20.04.2013    30958    425    mirrr    65    

41

Расчетная ведомость для 1С:Бухгалтерии 7.7

Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям И повод задуматься о переходе на ЗУП Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5

4 стартмани

01.03.2013    37393    87    Designer1C    7    

10
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
0. Brook 77 09.11.11 19:48 Сейчас в теме
Фомирует документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" за указанный месяц, исходя из правила начислено = уплачено.


Перейти к публикации

1. Boroda 90 09.11.11 19:48 Сейчас в теме
Подход, конечно, интересный, хотя и несколько спорный. То, что бухи, да, перечисляют НДФЛ по расчитанному, это уж так ведётся почти везде, но это ж неправильно, и, согласитесь, странно будет выглядеть справка НДФЛ, в которой перечисленный налог больше, нежели удержанный, т.к. он и удерживается-то в момент уплаты...
Но, вообще-то, главное - чтобы распределялся правильно в этом документе: а то переплаты по одним, недоплаты по другим... Утомило уже.
2. TrinitronOTV 15 09.11.11 19:59 Сейчас в теме
Boroda пишет:

Подход, конечно, интересный, хотя и несколько спорный. То, что бухи, да, перечисляют НДФЛ по расчитанному, это уж так ведётся почти везде, но это ж неправильно, и, согласитесь, странно будет выглядеть справка НДФЛ, в которой перечисленный налог больше, нежели удержанный, т.к. он и удерживается-то в момент уплаты...
Но, вообще-то, главное - чтобы распределялся правильно в этом документе: а то переплаты по одним, недоплаты по другим... Утомило уже.

присоединяюсь к вышесказанному, автору спасибо
3. b-dm 171 10.11.11 09:37 Сейчас в теме
Скачал, посмотрел.
Формируется НДФЛ хорошо, т.е. сколько начислено-удержано, столько и падает в документ,
уже за одно это плюс.

Сразу вопрос: если несколькими платежками были выплачены НДФЛ,
например были НДФЛ с отпуска или ещё с чего то, как быть то?
4. Brook 77 10.11.11 10:00 Сейчас в теме
(3) b-dm,
b-dm пишет:
Сразу вопрос: если несколькими платежками были выплачены НДФЛ,
например были НДФЛ с отпуска или ещё с чего то, как быть то?


Раз ЗиК позволяет ввести несколько документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" за один месяц, но с разными реквизитами платежек, то нужно по каждой платежке вводить новый документ. Как вы понимаете, в обработке это не предусмотрено(((

Но с другой стороный, кроме как бухгалтеру для прозрачности учета нужны ли эти несколько документов по каждой платежке или достаточно будет одного?
5. b-dm 171 10.11.11 10:17 Сейчас в теме
Brook пишет:

(3) b-dm,


Видимо вы меня не поняли. У нас вот как например:
есть выплата общей зарплаты по подразделению. На неё формируется одна платежка по НДФЛ.

А если человек в середине месяца уходит в отпуск, то по нему одному идёт одна платежка по НДФЛ.
Тем более я так понимаю в реестре и сведениях сдаваемых в налоговую, нужно будет указывать все платежки ,
по всем ОКАТО и КПП, на все перечисления, то на один месяц может приходиться очень пмного платежек по НДФЛ.

Как быть в таком случае ?
6. Brook 77 10.11.11 11:01 Сейчас в теме
(5) b-dm,
Да, не совсем так поняла. И да, номера платежек в реестрах есть.

Думаю, в этом случае нужно будет воспользоваться "Подбором" в обработке. Т.е. заплатил бух в середине месяца за уволенного или ушедшего в отпуск, сел за комп и подбором выбрал этого(этих) сотрудника(ов). По ним сформировался документ отдельный документ.

А в конце месяца бух садится и формирует по всем отстальным сотрудникам.
7. b-dm 171 10.11.11 11:51 Сейчас в теме
(6) - как же тогда смотреть,какие то суммы же будут вычитаться тогда, из общего документа выплаты.
Илди обработка это контролирует ?
8. irina_ph 10.11.11 12:33 Сейчас в теме
Спасибо все работает даже в разрезе ИФ. Все равно мы перечисляем налоги по Своду и в разрезе ИФ так что все раскидывается вроде по факту...
9. b-dm 171 10.11.11 14:14 Сейчас в теме
(8) - а вы будете общими суммами всё формировать ? у вас платежка одна в месяц по НДФЛ ?

Кстати, почему то после проведения этого документа Суммы в Регистре НДФЛ нулевые.
Никто не знает отчего ?


Ещё такой вопрос возникает. Как быть с договорниками ?
10. Katusha_iv 14.11.11 07:38 Сейчас в теме
(9)У нас тоже в течение месяца несколько платежек, отпускные, аванс , расчет. Давно уже выход нашли,здесь на сайте где то обработка была,то есть кусок модуля, он позволяет вводить документ "Перечисление ндфл в бюджет" на основании платежной ведомости.Учитывает предыдущие документы.
А вот с договорниками тяжелее, мы их пока не трогали...
11. b-dm 171 14.11.11 12:40 Сейчас в теме
(10) -подскажите, где её взять, эту обработку. поверхностный поиск результата не дал.

или если можно вышлите пожалуйста.
12. Katusha_iv 14.11.11 13:18 Сейчас в теме
13. Brook 77 14.11.11 14:10 Сейчас в теме
Я всё думаю: а так ли важны даты и номера платежных ведомостей? Реквизиты платежного поручения используются только в "Регистре налогового учета по НДФЛ", он не передается в налоговые органы. А в данных для ИФНС реквизиты не используются. Если исходить из этого, то можно и общими суммами вводить и одной платежкой в месяц
14. Katusha_iv 14.11.11 14:31 Сейчас в теме
Наша бухгалтерия ,при каждой выплате делает платежные поручения, с них потребовали те,куда они сдают. Да и в 1С Бухгалтерии фиксируется каждая платежка.Может только из за этого и нужно. Главное чтобы за год равны были начисленные и перечисленные суммы)))наверно никто в ИФНС не будет сидеть и сверять, каждое платежное поручение..
15. marlen 16.11.11 10:29 Сейчас в теме
будут\не будут сверять платежки мы узнаем только в 2012, наверняка выгрузку ндфл за 2011 переделают чтобы платежки тоже в файле перечислялись. К тому же в конце года мы обязаны теперь распечатывать налоговый регистр (с теми же пп). 1-НДФЛ не печатали так как форма устарела. У меня крупная организация выплачивает строго в один день аванс, в другой остаток от зп. Перечисление НДФЛ по нескольким платежкам также строго одним днем. Обработка как раз подойдет, спасибо
16. JER_MARK 16.11.11 11:14 Сейчас в теме
Вот и думаю: заставить буха ввести все платежки (последствия: у вдруг не сойдется тот самый НДФЛ - как предположил автор первого поста) или воспользоваться обработкой и ждать что опять что-то не сойдется...
17. JER_MARK 16.11.11 11:38 Сейчас в теме
Так, протестила и что я вижу: налог начисленный и удержанный - по одному окато, а перечисленный - по другому. Ошибка!!! У меня сотрудников под 1000 - в ручную их на разные ОКАТО разбрасывать?
18. b-dm 171 16.11.11 12:19 Сейчас в теме
(17) -а вы формируете общим скопом ? а не выбирая каждое подразделение ?

Потому что если выбирать подразделение, то нормально документы формируются, только что проверил.
20. b-dm 171 16.11.11 12:45 Сейчас в теме
(18) - жаль что обработка не выводит нормальных диагностических сообщений при созданиии документов, было бы крайне полезно.
Также было бы крайне полезно чтобы обработка контролировала, что такие документы уже есть в журнале, там всего немного дописать надо.

И уж совсем цены бы обработке не было, если бы она контролировала, НДФЛ нарастающим итогом. Но я наверное многого хочу :)
21. Brook 77 16.11.11 13:54 Сейчас в теме
(20) - если будет возможность, то сделаю обязательно.
Нормальные диагностические сообщения - какие?
22. b-dm 171 16.11.11 15:53 Сейчас в теме
(21) - например о том что созданы такие то и такие то документы, на такую то сумму, а в идеале говорю же,
чтобы контролировала есть ли уже такие документы...

ещё вопрос - зачем в этой обработке кнопка ОК ? абсолютно непонятно её назначения и различие с кнопкой создать документ.
23. b-dm 171 16.11.11 23:33 Сейчас в теме
(21) - ещё вопросик) а уже перечисленный в этом же месяц НДЛ обработка контролирует ? ИМХО - нет. Т.е. один месяц - одна сумма, которая равна начисленному НДФЛ за месяц ? А если у сотра отпуск , например :)
19. JER_MARK 16.11.11 12:23 Сейчас в теме
Ок, проверю, спасибо, что указали на данный момент.
24. JER_MARK 18.11.11 18:11 Сейчас в теме
У меня как-то не красиво получается. Выплата происходит в следующем месяце. Получается: март начислено 500, удержано 0, перечислено 500. Это не в упрек автору. Это размышление: а правильно ли так поступать.
25. пользователь 30.11.11 17:06
Сообщение было скрыто модератором.
...
26. AB3012 21.12.11 15:26 Сейчас в теме
Спасибо все работает даже в разрезе ИФ. Все равно мы перечисляем налоги по Своду и в разрезе ИФ так что все раскидывается вроде по факту...
27. Мать Тереза 25.01.12 09:43 Сейчас в теме
Странно, неделю назад все работала, сегодня открыла - пишет
Резидент=глПолучитьСтатусРезидентаРасчет<<?>>(Сотрудник,КонГода(ДатаАктуальности));
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\РАБОЧИЕ БАЗЫ\SOFT\СПРАВКИПОНДФЛ318И.ERT(1450)}: Функция не обнаружена (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет)
Резидент=глПолучитьСтатусРезидентаРасчет<<?>>(Сотрудник,КонГода(ДатаАктуальности));
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\РАБОЧИЕ БАЗЫ\SOFT\СПРАВКИПОНДФЛ318И.ERT(1772)}: Функция не обнаружена (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет)
28. flash82 25.01.12 14:17 Сейчас в теме
Интересно надо посмотреть...
29. flash82 25.01.12 14:59 Сейчас в теме
скиньте пожалуйста на flash82@list.ru
30. harutyunb 02.02.12 10:43 Сейчас в теме
очень интересная обработка, работа с разными окато - это прекрасно. Как она себя поведет у нас , после ввода новых вычетов за 2011г, у людей у кого по три ребенка и более, появились записи возврат ндфл , и что интересно, в начале года некоторые из них работали в одном подразделении(окато) а потом при возникновении возврата он уже в другом подразделении, и как быть при создании документа перечисление НДФЛ, все в ручном варианте понимают а 1с зик не понимает, он ставит возврат на другое окато! я таг думаю что мне надо сначала справится с этим, а потом уже воспользоваться вашей обработкой. для справки количество сотрудников более 800, количество окато 9. И так сотрудники в течении года пригают с одного на другое окато(это - ж).
результат работы скину.
Да еще в каментариях я прочел что просят дописать диагностические сообщения, я думаю что следует - если сумма начислено не равно сумме удержано.
31. gigagr 02.02.12 11:51 Сейчас в теме
Присоединяюсь к предыдущему комментарию, затронуты именно интересующие нас вопросы...
32. iotkin 20.02.12 09:35 Сейчас в теме
А как будет происходить заполнение, если за сотрудника уже был перечислен НДФЛ частично (не полностью) за заданный месяц? Эти ранее введенные документы будут учитываться при распределении суммы вашей обработкой?
33. Душечка 70 28.02.14 19:11 Сейчас в теме
Вашей обработкой пользуюсь и в 2014 году. Очень экономит время для сдачи 2-НДФЛ, но для регистра учета НДФЛ всё равно нужно делать перечисление НДФЛ.
Оставьте свое сообщение