Область применения
Данное решение подойдет тем, кто работает с покупателями по контрактной схеме. Вы сможете предоставлять заказчикам документы, где наименование, единица измерения и цена полностью соответствуют заключенному контракту, не меняя и не создавая номенклатуру под каждый отдельный контракт.
Технические требования
Решение протестировано на:
- 1С:УТ 11.5.10.84 - 11.5.19
- 1С:УАС (Управление аптечной сетью). Она на основе УТ, релизы как для ут
- 1С:КА 2.5.11.79 - версии для КА, как для УТ.
Для 1С:УАС необходима доработка для заполнения данных по ЛК (Лекарственным препаратам). Делается силами заказчика или силами разработчика за отдельный прайс.
Код всех компонентов решения полностью открыт
Состав поставки
Поставка включает в себя расширение конфигурации и две внешние печатные формы
- Из заказа покупателя можно вывести печатную форму счета на оплату в позициях и ценах контракта «Счет (Контракт)»,
- Из реализации – «УПД (Контракт)».
- Из реализации - «Торг12 (Контракт)».
Расширение необходимо добавить через "Расширения конфигурации". Проще всего это сделать в режиме Предприятия. Но потом необходимо зайти в Конфигуратор и снять у расширения галочку "Безопасный режим".
Функциональные возможности
- Создается отдельный документ, в котором заносится информация по контракту: Контрагент, Соглашение, Номенклатура контракта с другими данными и соответствие с вашей номенклатурой в базе.
- Соответствие номенклатуры реализовано как "Многие в одному". Вы можете сопоставить к номенклатуре контракта сколько угодно позиций с разными единицами измерения. Главное - правильно указать коэффициент перевода этой единицы в единицу измерения в контракте.
- Подбор номенклатуры в заказ клиента ограничен только номенклатурой контракта. Цены и суммы пересчитываются в такие, какие они должны быть по контракту. Если в Контракте "кг", а в Заказе - "шт" с коэффициентом 0.385, то цена и сумма пересчитается так, как если бы вы продавали в "кг". Все погрешности в расчетах автоматически компенсируются ручными скидками.
- Отдельный регистр по учету остатка товаров по контракту. Актуальный остаток выводится в подбор номенклатуры.
- В госконтрактах бывают дублирующиеся позиции с разной ценой - это нужно для закрытия копеек, выкручиваются именно так. Например, "Колбаса" 20кг по цене 624.00руб. и "Колбаса" 1кг по цене 624.13руб. Для контракта с данными, загруженными с сайта госзакупок, учет таких позиций ведется отдельно. Если заполнять документ вручную, а не из гос контракта, то учет будет вестись, по номенклатуре свернуто.
- Реализована печать счета на оплату и УПД в позициях контракта. Если в контракте указано "Колбаса, кг", а в реализации позиция "Колбаса фас. 250г, шт.", и разные цены соответственно, то при печати данные будут приведены к контрактным значениям, будет произведен пересчет количества и цены
Видеодемонстрация решения
Инструкция по работе с Контрактами.
Инструкция по работе с лекарственными препаратами
Настройки Спецификации.
В разделе «Спецификации» есть «Настройки»
Настройки:
- а) Создаем Индивидуальное соглашение с клиентом
Необходимо создать Индивидуальное соглашение с клиентом и проставить галочку «Контракт» - на эту галочку будет завязан подбор товаров. Рядом с галкой идет гипер-ссылка на документ и возможность провести документ из соглашения. Данные кнопка и гиперссылка появляются при наличии проведенного документа "условия поставки".
1. б) Создаем Договор с клиентом
Необходимо создать Новый договор с клиентом или проставить галочку «Контракт» в уже созданном - на эту галочку будет завязан подбор товаров.
Можно использовать либо договор, либо соглашение для определения контракта. Использовать Типовые соглашения для этих целей не рекомендуется, иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы с выгрузкой.
- Заполняем условия поставки
Заходим в подсистему Спецификации и добавляем новый документ «Условие поставки по договорам контрагентов»
Заполняете Партнера, его соглашение, Период действия контракта.
Далее заполняете табличную часть. Наименование как в контракте, количество и цену. Сумма заполнится автоматически, а Единица Измерения заполнится сама в дальнейшем.
Эл. спецификации – это элемент справочника "Элементы спецификации контракта", привязанный к соглашению.
Справочник "Элементы спецификации контракта" нужен для замен. Если по контракту вам нужно поставить 50кг селедки, а она у вас есть в фасовке 5кг/1кг/0,5кг/0,230кг, и помимо этого 0,230кг хранится в штуках (так как это, скорее всего, консервы), справочник в этом поможет.
Реквизиты шапки эл. справочника
- Наименование – Просто название элемента, нигде не участвует.
- Ед.изм. контракта – Единица измерения, которая подставится в табличную часть в документе Условий поставки. Она должна быть равно единицы измерения контракта.
Табличная часть эл. справочника
- Номенклатура – Номенклатура вашей базы
- Характеристика номенклатуры – Отображается если включен соответствующий флаг в настройках. Нужен для ситуаций, когда несколько позиций контракта соответствуют одной позиции в базе данных, но с разными характеристиками.
- Единица измерения - указывается та, в которой вы будете оформлять реализацию. Может быть типовой единицей, индивидуальной упаковкой, общей упаковкой. Нужно указывать те единицы, которые будут участвовать в реализации.
- Коэффициент - проставляется автоматически, если заполнен вес в товаре. Так же его можно проставить руками. Он нужен для пересчета цены и Количества при заполнении реализации и при печати УПД.
ВАЖНО! Товары в эл. Спецификации должны быть уникальны в пределах одного контракта, либо в значениях номенклатуры, либо в значениях номенклатуры и хар-ки.
В контрактах обычно идут уникальные позиции, повторение может в таком случае: позиция номенклатуры повторяется, но цена позиции отличается (такую ситуацию используют для подведения контракта к более ровной сумме). Эту ситуацию данная доработка обрабатывает и в этом случае вы можете указать один и тот же эл.контракта для разных строк условия поставки.
Во всех других случаях, когда совпадает и позиция и цена, создавайте эл. Контракта уникальными. Используя или разные позиции номенклатуры базы или разные характеристики номенклатуры.
Если у вас есть контракт в ЕИС, вы можете загрузить товары из него, воспользовавшись кнопкой «Загрузить из Госконтракта». Нужно будет выбрать файл *.xml, выгруженный с сайта госзакупок («Выгрузить сведения контракта»).
Таблица очистится и заполнится данными из госконтракта, нужно будет заполнить колонку «Эл. Спецификации». Также заполнятся поля информации о госконтракте, которые будут необходимы в дальнейшем для выгрузки в ЕИС.
Заполняются этапы контракта, они необходимы при выгрузке. Так как в ЕИС Нужно грузить документы с правильным этапом. Этап контракта подставляется при выгрузке реализации, Этап подбирается по вхождению даты реализации в период этапа. Этапов может быть от одного и более.
Так же заполняются подписанты из контракта, Одного из которых НУЖНО выбрать для выгрузки подписантом контракта, по нажатию кнопки «Основной». ТАк же в некоторых случаях есть необходимость выгружать Нескольких подписантов, с указанием руководителя организации. Для этого устанавливаете галку "Выгружать список подписантов", а руководитель должен быть самый верхний в списке.
На вкладке "Адреса доставки" при необходимости можно ввести адрес места поставки контрагента. 
Попутно при загрузке госконтракта заполняются поля контрагента, необходимые для выгрузки в ЕИС
и так же заполняется код ОКПО, если он не заполнен. Но только в том случае если контрагент и партнер связаны отношением 1к1.
- Создание Заказа покупателя и реализации.
Логика работы строится от заказа покупателя. Только в нем настроен отбор, который будет корректно работать с товаром по контракту. Это отдельная обработка в расширении, которая открывается только если у соглашения проставлена галка "Контракт". Так же необходимо подбирать товар в заказ через ввод количества. Для переключения необходимо в подборе нажать на "ЕЩЁ - Настройка - Запрашивать количество"
Создание заказа клиента ничем не отличается от обычного заказа, только если это контракт, то меняется обработка подбора товара. Показывается товар только из контракта.
На примере с Сельдью в Подборе будет 3 позиции с одинаковым количеством товара по контракту.
Расшифровка колонок:
- Эл.Контракта – название позиции по контракту.
- К - коэффициент позиции из контракта (Элемента спецификации контракта)
- Ост.К. – остаток по контракту (при проведении реализации это количество меняется)
- Цена К. – цена по контракту.
- Хар-ка. Становится доступна при включении соответствующей опции.
Все остальные колонки такие же, как и в обычном подборе.
При добавлении товара в заказ итоговая сумма будет рассчитываться, исходя из цены контракта и коэффициента товара. Так как цена имеет два знака после запятой, из-за использования коэффициентов может возникнуть ситуация, что расчетная сумма не совпадает с необходимой ценой по контракту. В приоритете необходима сумма, рассчитанная по цене контракта, поэтому разница покрывается за счет ручной скидки (она заполняется автоматически при переносе товара в таб.часть заказа).
Реализация заполняется на основании Заказа. Возможность подбора товара по контракту в реализацию включается в настройках подсистемы спецификации.
- Выгрузка в ЕИС
Из Реализации и Счет-фактуры можно сформировать файл для загрузки в ЕИС на сайте https://zakupki.gov.ru/ по нажатию на кнопку «Выгрузить в ЕИС 44 ФЗ».
Из документа реализации формируется документ приемки, Из Счет-фактуры – Счет-фактура. Это разные виды документов для загрузки на сайте Госзакупок.
Помимо тех данных, что заполнились при загрузке из Госконтракта, необходимо заполнить данные Организации. Галочка «Подписант передает груз» нужно для формирования информации о человеке доставившем груз. Данную галку нужно ставить если при загрузке в ЕИС появляется ошибка
РДИК_0053. Вклада «Подписант»: не заполнено обязательное поле «Должность»
Если Данной вкладки в организации у вас нет, то можете заполнить данные через обработку в разделе «Спецификация»
При выгрузке в ЕИС Необходимо выбрать каталог, где будет сохранен файл выгрузки ЕИС в формате *.xml. Данный Файл потом загружаете в ЕИС по нажатию кнопки «Загрузить документы из файла», там же, где находятся кнопки ручного создания документов. Реализация это «Документ о приемке», А Счет фактура – Счет фактура.
Формат выгрузки/загрузки в ЕИС периодически изменяется, мы стараемся следить за актуальными изменениями и дорабатывать выгрузку, обратная связь от клиентов нам в этом помогает.
С версии 1.15 появилась возможность работы с лекарственными препаратами. Приложено видео демонстрации этой работы.
В условия поставки добавлены поля для работы с ЛП: Серия, срок годности, данные по цене для Жизненно важных препаратов. при выгрузке данные берутся именно из условий поставки. Можно реализовать эти данные из серий товара, это можно сделать самостоятельно или обратиться ко мне за доработкой.
С Версии 1.20 изменился механизм проведения реализаций. Теперь идет контроль остатков при проведении реализации, ранее контроль тоже был, но только для информации. Теперь если при проведении будет не хватать остатков – то документ конечно проведется, но при выгрузке в ЕИС будет выдавать ошибку.
Данный механизм был сделан для ситуаций когда позиции ЕИС не уникальный. Обычно позиция уникальна по наименованию и по цене, но бывает что это не так и 2 позиции отличаются только уникальными кодами из ЕИС, которые не контролируются в 1с. То же самое можно сказать и об услугах. Например у вас контракт на обслуживание оборудования, и там 12 позиций услуги «обслуживание оборудования», с одинаковой ценой и наименованием. В старых версиях при выгрузке в еис всегда бы подбиралась первая позиция и начиная со второй реализации ЕИС бы выдавал ошибку что по данной позиции нет остатков в ЕИС. Теперь будет производиться контроль позиций, и будет списываться та, что есть на остатке.
Главное в данной ситуации делать позиции отдельными строками не привышая количество по отдельной строке. Например у вас 2 строки в контракте с количество 400шт (800шт. в сумме). Значит в реализации если хотите продать 600шт, нужно указать 2 строки по 400 и 200 соответственно. Если Указать одной строкой, то будет выдана ошибка. Программа не разбивает сама по строкам, для нее каждая позиция в реализации равна позиции в контракте, соблюдайте это ограничение.
После того как обновили расширение, необходимо зайти в раздел "Спецификация" -> "Настройки(Спецификация)" и нажать кнопку "Обновить".
Важная информация.
Файл для КА больше не поддерживается. Файл для УТ так же подходит и для КА, с возможно небольшими настройками.
Демо доступ к тестовой базе УТ 11 http://109.126.34.170:52249/UT_EIS/ru_RU/
Техническая поддержка и обновления
Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки
Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.
По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.19.44, 11.5.18.64, 11.5.16.101, 11.5.14.82
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.101
Причины купить
- Установка расширения не изменяет конфигурацию.
- Вы сможете предоставлять заказчикам документы, полностью соответствующие заключенному контракту, не меняя и не создавая номенклатуру под каждый отдельный контракт.
- Из Реализации и Счета-фактуры реализована выгрузка для сайта госзакупок по 44-ФЗ.
