Описание: Обработка обмена запускается в "1С Бухгалтерия предприятия 2.0" (БП2) или "1С Бухгалтерия предприятия 3.0" (БП3), подключается по Com к 1С Управление торговлей 11(УТ11) или 1С Управление торговлей 10(УТ10).
Обработка входит в топ 10 продаж за всё время
Обработка переносит (выгружает) документы:
из УТ11 или УТ10 (Управление торговлей ред. 11 или 10.3) в БП2 или БП3 (Бухгалтерия предприятия ред. 2 или 3) за определённый период.
| УТ11->БП2 |
УТ10->БП2 |
УТ11->БП3 |
УТ10->БП3 |
| Поступления товаров услуг |
Поступления товаров услуг |
Поступления товаров услуг |
Поступления товаров услуг |
| Сч. ф. полученные |
Сч. ф. полученные |
Сч. ф. полученные |
Сч. ф. полученные |
| Реализации товаров услуг |
Реализации товаров услуг |
Реализации товаров услуг |
Реализации товаров услуг |
| Сч. ф. выданные |
Сч. ф. выданные |
Сч. ф. выданные |
Сч. ф. выданные |
| Возвраты покупателей |
Возвраты покупателей |
Возвраты покупателей |
Возвраты покупателей |
| Кассовые документы |
Кассовые документы |
Кассовые документы |
Кассовые документы |
| Банковские документы |
Банковские документы |
Банковские документы |
Банковские документы |
| Авансовые отчеты |
Авансовые отчеты |
Авансовые отчеты |
Авансовые отчеты |
| Складские акты |
Складские акты |
Складские акты |
Складские акты |
| Перемещения товаров |
Перемещения товаров |
Перемещения товаров |
Перемещения товаров |
| Розничные продажи |
Розничные продажи |
Розничные продажи |
Розничные продажи |
| Установка цен |
Установка цен |
Установка цен |
Установка цен |
| Возвраты поставщику |
Возвраты поставщику |
Возвраты поставщику |
Возвраты поставщику |
| Счета (из заказов покупателей) |
Счета (из заказов покупателей) |
Счета (из заказов покупателей) |
Счета (из заказов покупателей) |
| Счета фактуры на аванс выданные |
Оплаты картой |
Счета фактуры на аванс выданные |
Оплаты картой |
| Счета фактуры на аванс полученные |
Требования накладные |
Счета фактуры на аванс полученные |
Требования накладные |
| Списания задолженности |
Инвентаризации |
Списания задолженности |
Инвентаризации |
| Взаимозачеты |
Корректировки долга |
Взаимозачеты |
Корректировки долга |
| Корр. реализаций |
|
Корр. реализаций |
Корр. реализаций |
| Внутреннее потребление |
|
Внутреннее потребление |
Счета (из Счетов) |
| Поступление услуг и прочих активов(как доп. расходы) |
|
Поступление услуг и прочих активов(как доп. расходы) |
Поступление доп. расходов |
| Поступление услуг и прочих активов в ПТУ |
|
Поступление услуг и прочих активов в ПТУ |
|
| Комплектации номенклатуры |
|
Комплектации номенклатуры |
Комплектации номенклатуры |
| Акты выполненных работ |
|
Акты выполненных работ |
|
| Межфирменные продажи |
|
Межфирменные продажи |
Отчеты комитентам |
| |
|
Отчеты комиссионеров |
Отчеты комиссионеров |
| |
|
ГТД по импорту |
ГТД по импорту |
| |
|
Корректировки поступлений |
Остатки номенклатуры |
| |
|
Оплата картами |
Остатки взаиморасчётов |
| |
|
Счета (из счетов) |
|
| |
|
Акты в РТУ |
|
| |
|
Комплектации как производство |
|
| |
|
Реализация в Поступление |
|
| |
|
Отчет комитенту |
|
| |
|
Комиссия между организациями |
|
| |
|
Отчет банка по операциям эквайринга |
|
| |
|
Передача сырья в переработку из сборки |
|
| |
|
Поступление из переработки из сборки |
|
| |
|
Заявки на расход (Бит ФИНАНС) |
|
| |
|
Ввод остатков (Товары на складах) |
|
| |
|
Заказы поставщикам |
|
| |
|
Реализацию услуг и прочих активов |
|
| |
|
Пересортицу как комплектацию |
|
| |
|
Возвраты поставщику как РТУ |
|
| |
|
Прочее оприходование как отчёт производства (отходы) |
|
* Корректировки реализаций (Для УТ11) (в двух режимах 1) как документы корректировки 2) Выгрузка реализаций с учётом корректировок. т.е. исправляется сам документ РТУ)
Технические требования
Обработка работает через com соединение, для любой конфигкрации на УФ поэтому необходимо, чтобы обе базы (БП и УТ) были в одной локальной сети.
Если это не представляется возможным, то можно выйти из положения, запуская обмен с локальной копией базы (периодически обновляя копию) , либо можно иcпользовать VPN
Подходит для базовой бухгалтерии (необходимо наличие лицензии для осуществления подключения к базе источнику)
Поддерживается:
- 1С:УТ11.0 11.2 11.3 11.4
- Управление торговлей для Беларуси 3
- Бухгалтерия для Беларуси 2
- 1С: БП базовой, корп, проф версией
Если вы сомневаетесь, будет ли у вас работать com соединение, то для проверки вы можете скачать бесплатную обработку ТестCOMПодключения.epf (работает и в толстом и в тонком клиенте)
Её необходимо запустить (Файл->Открыть), указать настройки подключения и нажать"проверить подключение"
Если подключение будет успешно выполнено, то обработка об этом сообщит.
Код открыт.
Если требуется доработка под конфигурацию, принимаются и согласовываются такие обращения черех Техподдержку сайта.
Кейс фильтровать контрагентов по реквизиту, выгружать документы только по указанным контрагентам
Для отбора по указанным контрагентам служит кнопка «Показать/скрыть отбор по контрагентам»
В раскрывающейся таблице можно указать список наименований контрагентов, будут выгружены документы только с указанными контрагентами.
- «Формула отбора контрагентов» служит для дополнительной фильтрации по любому реквизиту справочника контрагенты. (например можно исключить контрагентов с включенным флагом «внутренний» или имеющих определённый код). При этом можно использовать «не типовые» реквизиты (добавленные в базе источнике)
Кейс при поступлении пересчитывать документ в другую валюту
Кейс при приходе товара создавать установку цен
Требуется при поступлении товара устанавливать на него цену равную приходной
Для этого в обработке предусмотрена опция 
При переносе поступлений будет установлена цена того типа цен, который указан в карточке склада 
Перенос себестоимости возврата либо установка себестоимости как процент от цены продажи.
При переносе возвратов не связанных с реализациями (например, если реализации были в другой базе или база была свёрнута) необходимо указывать себестоимость в табличной части возврата.
Обработка предоставляет три варианта работы с себестоимостью возврата
1. Опция "Переносить себестоимость" работает в случае суммового учёта и указания в настроек "номенклатуры замены" (весь товар при обмене заменяется на выбранный) 
При выборе этой опции в возврат будет перенесена себестоимость из документа в УТ.
2. Если в настройках обработки заполнен реквизит «Процент себестоимости возврата» 
, то себестоимость в возврате будет равна цене продажи минус этот процент.
3. Опция "Себестоимость возврата равна сумме" 
Себестоимость будет равна сумме в строке документа.
Выгрузка выпуска продукции из дерева себестоимости ERP и КА2
Задача - переносить выпуск продукции из ERP в БП3.Проблема в том, что документов ERP ЭтапПроизводства2_2 в случае многоэтапного производства может быть несколько на один реальный выпуск, который должен соответствовать одному документу Отчет производства за смену в БП 3.0
Для решения этой задачи в списке объектов для переноса предусмотрена опция 
Для сбора данных на стороне ERP используется схема компоновки отчета Дерево себестоимости продукции. (Отчет работает для Организаций в учетной политике которых в разделе Запасы выбран метод оценки стоимости ФИФО)
Кейс перенос присоединенных файлов к документам
Требуется вместе с документами переносить присоединенные файлы (например сканы, сертификаты и т.п.)
Для этого в обработку добавлена опция 
В результате при выгрузке будут перенесены все присоединенные файлы.
Например к документу в УТ прикреплён файл
в БП документ будет выглядеть так:
Кейс фильтровать документы по кассам, складам, подразделениям и ответственным
Компании необходимо выгружать документы только по определённым кассам и/или складам
Для этого в настройках предусмотрена кнопка «Настройка отбора по кассам» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований касс, тогда будут выгружены только документы с указанными кассами.
- Кнопка «Настройка отбора по Складам» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований складов, тогда будут выгружены только документы с указанными складами.
- Кнопка «Настройка отбора по Подразделениям» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований подразделений, тогда будут выгружены документы только с указанными подразделениями. Отбор работает на стадии создания документов
- Кнопка «Показать скрыть отбор по ответственным» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований ответственных, тогда будут выгружены документы только с указанными ответственными. Отбор работает на стадии создания документов.
- «Исключая указанных ответственных» Если флаг установлен, то будут выгружены документы со всеми ответственными за исключением указанных в списке.
Кейс фильтровать документы по доп. реквизиту, сворачивать продажи по дням и значению доп. реквизита.
опция «Фильтровать продажи по доп. реквизиту» предусмотрена для управления выгрузкой документов на уровне дополнительных реквизитов. Например, у нас в «Управлении торговлей» есть дополнительный реквизит «Проект», который у некоторых документов принимает значения «Продажа сотрудникам». Если мы хотим не загружать эти продажи, или загружать их как продажи определённому контрагенту, то включим опцию. При включении данной опции появляется текстовой поле, в котором необходимо указать наименование дополнительного реквизита. Далее по кнопке «Настройка нумерации и свёртки по доп. реквизитам» нужно указать значение «Продажа сотрудникам» и поставить флаг «пропускать».
На картинке есть ещё одна строка со значением «Продажа в розницу» и флагом «сворачивать». Такая настройка означает, что реализации с таким значением доп. реквизита будут сворачиваться по дням и им будет присвоен указанный в таблице договор и контрагент.
Свёртка работает только для документов «Реализация товаров услуг», а фильтры работают для всех документов, у которых есть таб. часть «дополнительные реквизиты»
Если доп. реквизит в УТ имеет тип «Булево», и нам нужно чтобы выгружались документы с доп реквизитом не равным «Истина» то для этого нужно поставить флаг в настройках «пропускать документы без доп. Реквизита.
Если же наоборот нужно выгружать только документы у которых в УТ не установлен флаг (доп реквизит не равен ИСТИНА)
То настройка будет выглядеть примерно так
Кейс перенос документом с фильтром по налогообложению
Необходимо переносить в БП документы по определённому виду налогообложения.
Для этого создана опция 
При установке этого фильтра, из УТ будут перенесены только документы с указанным видом налогообложения
Кейс при выгрузке переносить номенклатуру в отдельную папку с сохранением иерархии
Требуется переносить номенклатуру в специально созданную папку (Например "Товары из УТ") При этом структура справочника (кроме корневого элемента) должна сохраниться
Для этой цели необходимо в настройках установить флаг 
Выбрать группу номенклатуры 
и поставить флаг "использовать как корень иерархии"
Если в ут справочник выглядит так :
то так он будет выглядеть после переноса в БП:
Кейс перенос характеристик номенклатуры
В "бухгалтерии предприятия" нет такой сущности, как "характеристики номенклатуры", но как быть, если предприятию необходимо вести учёт в разрезе характеристик?
Для переноса документов с учётом характеристик добавлена опция "Конструировать номенклатуру с учётом характеристики (см. формулу)". 
После установки флага в настройках станет доступно поле "Формула наименований номенклатуры" по умолчанию формула выглядит так: Н.Наименование +" ("+Н.Артикул +"), р."+НаименованиеХарактеристики Внимание! эта опция имеет смысл, если вариант поиска номенклатуры установлен в "Искать по наименованию"
Наименование номенклатуры будет сконструировано по указанной формуле.
Например такая табличная часть в УТ:
Будет перенесена в такую табличную часть в БП:
Кейс перенос документов за период + изменённых вне периода
Требуется при переносе реализаций и счетов кроме документов выбранного периода выгружать в бухгалтерию изменённые документы за пределами этого периода.
Для этих нужд служит опция "Добавлять изменённые (Реализации, счета из плана обмена)"
Предусмотрен реквизит "Имя плана обмена источника" - если он заполнен, то в базе источнике будет использоваться указанный план обмена для определения изменений в объектах
Если реквизит не заполнен, то будет использован план обмена «ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30»
В меню «Ещё» есть кнопка для создания узла в плане обмена (указанном в реквизите «Имя плана обмена источника», либо если реквизит не заполнен то в «ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30»)
При нажатии на эту кнопку, будет создан узел с кодом указанном в реквизите «Префикс ИБ Приемника»
Кейс соответствие эквайринговых терминалов и контрагентов
В реализациях по заказам, оплаченным через определенные эквайринговые терминалы, должен выбираться определенный контрагент в БП3, а также счета расчетов и авансов
Для этих целей служит опция 
При выборе этой опции становится доступна закладка «Соответствие эквайринговых терминалов»
Контрагент и договор будут найдены по соответствию экайринговых терминалов, либо , по наименованию партнера, либо по наименованию перевозчика в счёте. Если контрагент и договор не найдены, то они подставятся из реквизитов «Контрагент замены» и «Договор замены» соответственно
Кейс автоматическая генерация договоров по заказам клиентов
Организация в УТ не ведёт учёт по договорам (учёт ведётся по заказам), задача - вести учёт в БП в разрезе заказов, также как в УТ.
Для этого предусмотрена опция 
, которая позволяет генерировать договор из заказа покупателя.
Кейс разделение услуг и товаров при выгрузке (разные системы налогообложения)
Организация находится на 2-х патентах, по НК по каждому патенту нужно формировать отдельную книгу доходов и расходов.
А в ОРП можно указать только один патент. Соответственно доходы попадают в Одну книгу доходов и расходов.
В УТ пробиваются чеки ККМ и затем при закрытии смены они попадают в Отчет о розничных продажах. Можно - ли сделать так, что-бы при переносе в БП ОРП делился на два документа в один что-бы попадали услуги и материалы в другой товары?
Также с Реализацией товаров и услуг (РТУ): можно-ли сделать чтобы при выгрузке РТУ делилось: товары попадали в реализацию товаров, а услуги и материалы в Реализацию услуг?
Решение:
Для этого в настройках обработке предусмотрена отдельная опция "Разделять реализацию услуг" 
при установке флага, на каждый документ реализации в котором есть товары и услуги будет создано два документа в БП (один с товарам и один с услугами). Документы по товарам при этом будут созданы с обычной нумерацией, а документы по услугам с префиксом "У" в номере
Кейс комиссия эквайера при оплате картой
В БП в ПКО с видом операции Поступление по платежным картам есть реквизит «Комиссия» но в УТ такого реквизита нет. Добавлена возможность брать этот реквизит из назначения платежа
Кейс подсветка изменённых объектов
Задача - при довыгрузке документов отличать объекты, у которых изменилась сумма по сравнению с предыдущей выгрузкой.
Для этих нужд создана опция «Подсвечивать изменённые суммы документов» если сумма документа была изменена, то в предварительном просмотре он будет подсвечен жёлтым цветом.
Кейс обновление выгруженной ранее номенклатуры
Задача обновить ранее выгруженную в БП номенклатуру по текущему состоянию базы источника (например в УТ стали заполнять информацию по прослеживаемости и ТНВЭД, или поменяли реквизиты такие как номенклатурная группа, артикул и т.д.)
Для этого предусмотрена кнопка в меню Ещё->Обновить номенклатуру в БП
В строке сообщений будет фиксироваться лог, что и у какой номенклатуры поменяли.
Перед выполнением этой процедуры рекомендуется сделать резервную копию БП
Кейс замена контрагентов по договорам источника
Необходимо в реализациях с договором "Розница" устанавливать контрагента "Розничный покупатель"
Для этого предусмотрена кнопка «Настройка замены контрагентов по договорам», она открывает таблицу, в которой можно указать в документах с какими договорами (нужно указать наименование договора из источника) будут заменяться контрагенты и указать контрагента, договор и патент (если необходимо)
Если необходимо чтобы заменялись контрагенты у всех документов, без относительно договоров, то наименование договора нужно оставить пустым:
На данный момент опция работает для реализаций, но можно легко масштабировать функционал на другие документы
Контрагенты подставляются на этапе создания документов (на самом последнем этапе)
Кейс разная длина номера в источнике и приемнике
В источнике и приемнике у документов может быть разная длина номера из за изменения конфигураций или по замыслу фирмы 1с (например Списание безналичных денежных средств в УТ 11.5.12.80 12 знаков а в БП 3.0.103.21 11 знаков)
Это приводит к обрезанию номера при переносе 
->
Для исправления этой проблемы добавлена настройка поиска и замены в номерах документов (на данный момент работает для СБДС)
При такой настройке как на скриншоте, документ ТД00-П000271 будет перенесён в документ ТД00-000271
Опционально могут переносится справочники: "Номенклатура", "Контрагенты","Склады", "Статьи ДДС" и другие. Опционально возможно записывать соответствия объектов (в том числе и вручную). Соответствия объектов записываются в регистр сведений "Соответствия объектов информационных баз".
Есть возможность:
- конструировать номенклатуру в БП с учётом характеристик в УТ(формулу наименований можно указывать в настройках)
- переносить наборы в счетах в зависимости от настройки печати наборов (как список комплектующих или одной позицией)
- создавать/обновлять изменённых контрагентов (используется план обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия) или переносить всех контрагентов, даже если не было по ним документов.
Есть возможность переносить/перезаписывать только изменённые документы (используется план обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия)
Функциональные возможности
- Предварительный просмотр, возможность выбора конкретных документов для выгрузки.
- Перенос продаж в разрезе доп. реквизита документа «Реализация товаров и услуг» (для документов с определённым доп. реквизитом можно поменять контрагента, или вообще их не выгружать.)
- Возможность выгружать документы поступления с ценой по заданному виду цен.
- Сохранение соответствия документов (при повторной загрузке догружаются только новые документы).
- Перезаполнение ранее загруженных документов.
- Ручная установка и сохранение соответствий номенклатуры и складов. возможность установки соответствия для групп номенклатуры.
- Возможность ручной установки соответствий контрагентов.
- Возможность ручной установки соответствий статей ДДС.
- Свёртка по НДС, Выгрузка для суммового учёта, перенос себестоимости
- Фильтр по кассам, складам, доп реквизитам любых документов.
Некоторые задачи решаемые обработкой
В УТ11 (или УТ10) торговые операции осуществляются с использованием нескольких складов (в том числе и виртуальных), необходимо выгружать документы в БП2 (или БП3) так, чтобы в них фигурировал один склад, либо только определённые склады.
- Необходимо продажи из УТ11 (или УТ10) выгружать укрупнённо в БП2 (или БП3), например все продажи товаров из номенклатурных групп «Обувь детская», «Обувь мужская» должны при выгрузке превращаться в товарную позицию «Одежда и обувь», а продажи остальных товаров должны выгружаться «как есть».
В УТ11 создан дополнительный реквизит документа «Реализация Товаров И Услуг», которым отмечаются документы продажи сотрудникам предприятия. Необходимо не выгружать эти продажи в БП2 (или БП3), или выгружать их как продажи определённому контрагенту.
- Документы за период были выгружены в бухгалтерию, с ними произведены некоторые действия и теперь нужно догрузить лишь определённые (конкретные) документы этого периода.
- Необходимо выгружать поступления товаров в бухгалтерию с ценами соответствующими определённому типу цен в УТ11 (или УТ10).
В БП необходимо пометить на удаление документы ранее помеченные в базе источнике.
- Необходимо продажи имеющие в УТ доп. реквизит "тип продажи" равный "неоф" выгружать в БП свёрнутыми по дням и присвоить им определённого контрагента и договор, продажи имеющие в УТ доп. реквизит "тип продажи" равный "интернет заказ" выгрузить на контрагента "Интернет" и установить префикс "ИЗ" у этих документов, остальные продажи выгрузить "как есть" или не выгружать вообще.
- В БП необходимо загружать документы с товарами свёрнутыми по НДС, при этом необходимо сохранить ту же себестоимость, что была в УТ
Техническая документация
Возможные неполадки и способы их устранения:
1) После обновления платформы может возникать следующая ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Connect):
Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Версия компоненты
'comcntr' (8.X.X.X1) отличается от версии корневого модуля 'core82'
(8.X.X.X2) где 8.X.X.X1 это номер старой платформы, 8.X.X.X2 номер обновлённой платформы.
В этом случае необходимо зарегистрировать компоненту comcntr.dll
Сделать это можно так:
Убедиться, что есть файл C:\Program Files\1Cv8\8.X.X.X2\bin\comcntr.dll или C:\Program Files (x86)\1Cv8\8.X.X.X2\bin\comcntr.dll в зависимости от ОС (x64 или x32)
и нажать пуск->выполнить-> regsvr32 "C:\Program Files\1Cv8\8.X.X.X2\bin\comcntr.dll" или regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1Cv8\ 8.X.X.X2\bin\comcntr.dll" в зависимости от ОС (x64 или x32)
2)Ошибка «недопустимая строка с указанием класса» может возникнуть при переходе с платформы 8.x на 8.y или при не правильном указании платформы в настройках обработки.
В этом случае необходимо сначала попробовать поменять настройки в обработке, если это не помогло, то зарегистрировать компоненту comcntr.dll платформы 8.y (как это сделать, см. пункт 1.)
3) Нужно устанавливать драйвер защиты при установке платформы, т.к. (судя по всему) иначе не обновляется backend.dll и при попытки коннекта вылетает база
4) Если при попытки регистрации comcntr.dll получаем "не удалось выполнить вызов DLLRegisterServer" то нужно запустить cmd под администратором и попробовать зарегистрировать ещё раз
5) Если после обновления обработки при получении данных вознакает ошибка вида "Поле объекта не обнаружено...", необходимо в настройках обработки нажать на кнопку "Очистить внутренний КЭШ" и повторить получение данных.
Техническая поддержка и обновления
Бесплатный период техподдержки составляет 12 месяцев со дня покупки
Также после приобретения вы получаете 12 месяцев бесплатных обновлений.
По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.
Техподдержка
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.147.25
Причины купить
Актуальные версии обменов:
| Название/ссылка на разработку |
Версия |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в БП3 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС |
304_78_9 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в БП2 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС |
210_2 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УТ10 в БП3 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС |
274_46 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УТ10 в БП2 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС |
89 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С Розница2 в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов,статейДДС)+ Свёртка по НДС |
70 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УПП1.3 в БП 2 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
60_25 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УТ10 в КА 1 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
1 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УНФ в БП 2 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
41 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УНФ в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
150_44 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С-Рарус: Управление рестораном в БП2 |
1 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С ДАЛИОН УНО в КА 1 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
23 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С ТиС и АТБ 3.5 в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС) |
26_20 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в КА 2 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
49 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С КА1 в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС) |
60_40 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С КА2 в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС) |
117 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С АльфаАвто в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
37_9 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С БП3 в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
48 |
| Многофункциональная выгрузка из 1С ERP2 в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС |
117 |
Дата обновления таблицы 09.04.26
Описание: Обработка обмена запускается в "1С Бухгалтерия предприятия 2.0" (БП2) или "1С Бухгалтерия предприятия 3.0" (БП3), подключается по Com к 1С Управление торговлей 11(УТ11) или 1С Управление торговлей 10(УТ10).
Функциональные возможности
Некоторые задачи решаемые обработкой
Возможные неполадки и способы их устранения:
