Переход с УСН на ОСН для 1C:Бухгалтерия Предприятия 3.0

Область применения

Разработка предназначена для автоматизации процесса ввода данных налогового учета по налогу на прибыль на основании данных бухгалтерского учета при переходе с УСН на ОСН. Представляет собой три отдельных продукта:

• Расширение для заполнения документа "Ввод остатков" -  для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счета 10.01, 10.03.1, 10.05, 10.06, 10.09, 10.10; 41.01, 41.02, 41.03, 41.04;  45.01, 45.02, 45.03; 62.01, 62.02; 60.01, 60.02; 76.02, 76.05, 76.09).            Счета 10, 41 с возможностью учета по партиям и Сч.10 с заполнением данных для регистра Раздельный учет НДС по данным документов Поступление (акты, накладные, УПД), Авансовый отчет по табличным частям Товары.
• Обработку для формирования документа "Операция" - для переходящих доходов и расходов по налоговому учету в корреспонденции счетов 62.01-91.01 и 91.02-60.01.
• Обработку для формирования документа "Операция" - для учета НДС по не реализованным товарам в корреспонденции счетов 19.03-41.01

Технические требования

1С:Бухгалтерия 3.0.161.32

Код открыт.

Расширение подключается стандартно через раздел "Администрирование" - "Дополнительные отчеты и обработки"

Инструкция по настройке и функциональные возможности

Расширение  переход с УСН на ОСН для 1С:Бухгалтерия 3.0 

1. Сначала необходимо сделать настройки, опубликованные на its.1c.ru по ссылке:

https://its.1c.ru/db/accusn#content:579:hdoc 

2. Открыть помощник ввода остатков и установить дату ввода остатков:

Цитата с its.1c.ru: "Если по организации ранее вводились начальные остатки на дату начала работы с программой (ссылка Дата ввода остатков с указанием даты синего цвета), то для документов "Ввод остатков", формируемых на дату перехода с УСН на ОСН, дата устанавливается непосредственно в каждом документе после снятия флажка "Ввод остатков по бухгалтерскому учету". Если ссылка Установите дату ввода остатков красного цвета (т.е. на начало ведения учета в информационной базе документы по вводу остатков не создавались), то перейдите по этой ссылке и установите дату до начала ведения учета в программе ."

3. Далее выбираем в списке счет 10 и в открывшейся форме создаем документ ввода остатков:

4. Нажимаем кнопку "Режим ввода остатков" и снимаем флажки с ввода остатков по БУ и специальным регистрам. Если ведется учет по партиям, то флажок ввода остатков по специальным регистрам снимать не надо.

5. Устанавливаем дату ввода остатков - последний день применения УСН:

6. Далее выбираем необходимый субсчет счета 10. Для случая 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0 выбираем также значение поля "Подразделение" и принимаем во внимание, что пустое поле здесь означает не по всем, а по остаткам с не заполненным подразделением. Заполняем табличную часть по кнопке "Заполнить". Для случая 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0 необходимо сделать документы по всем подразделениям, имеющим остатки. Рекомендуем для гарантии полноты данных проверить здесь случай и с не заполненным подразделением. 

При заполнении документа выводятся сообщения о наличии отрицательных сальдо по счету, которые надо исправить если это не было сделано ранее. Если придется удалять строки, то рекомендуем это делать от больших по номеру строк к меньшим, т.е. снизу вверх. Тем самым не перезаполняя табличную часть.

Обращаем внимание на Сч.45, в текущей конфигурации (при учете без партий) колонки "Документ отгрузки", "Партия", а также "Количество" помечены красной чертой как обязательные. На самом деле нет необходимости их заполнять, т.к. они не участвуют в проводках и документ проводится без них.

7. После проведения документа формируются проводки по вводу начальных остатков по налоговому учету, а при учете по партиям и настройке соответствующего учета НДС, то и по регистру "Раздельный учет НДС".

8. Аналогичным образом вводятся и автоматически заполняются документы ввода остатков НУ по субсчетам 41, 45, 60, 62, 76 счетов.

Внешняя обработка для учета переходящих доходов и расходов в НУ при переходе с УСН на ОСН и заполнения в декларации по налогу на прибыль.

1. Открываем внешнюю обработку Меню-Файл-Открыть (У пользователя должны быть права на открытие внешних отчетов и обработок):

2. Выбираем организацию и выбираем последовательно вид операции (62.01-91.01 или 91.02-60.01), а также статью доходов и расходов:

3. Нажимаем кнопку "Сформировать". Создаются операции по отражению доходов и расходов только по субсчетам счета 91 в НУ, которые можно проанализировать и если нужно, исправить.

Внешняя обработка для учета НДС по товарам не реализованным в период применения УСН.

1. Открываем внешнюю обработку Меню-Файл-Открыть (У пользователя должны быть права на открытие внешних отчетов и обработок). Форма обработки аналогична приведенной выше.

2. Выбираем организацию и выбираем даты: Дата остатки - последний день работы на УСН, Дата проводки - дата перехода.

3. Нажимаем кнопку "Сформировать". Создаются операции по учету НДС в корреспонденции счетов 19.03-41.01. Записи, имеющие отрицательные значения, игнорируются с выдачей предупреждения.

Обратите внимание, что следуя рекомендациям 1С ИТС "Учет НДС по товарам, не реализованным в периоде применения УСН" (https://its.1c.ru/db/accusn#content:583:1cbuh8-3:buh30_p3) отбираются записи, имеющие статус оплаты расходов УСН - "Не списано, не оплачено".

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Техподдержка