Проверялось на УТ 11.4.13.51. В какой-то предыдущей версии конфигурации разработчики серьезно переработали справочник "Номенклатура поставщиков", + переименовав его в "Номенклатура контрагентов". Имейте ввиду, если у Вас старая версия конфигурации - работать не будет.
Обработка предназначена для загрузки прайсов поставщиков, и при необходимости, создания документа(ов) "Установка цен номенклатур". Способов загрузки 2: через буфер (табличный документ) или файл Excel. Рекомендую через буфер. Обработка может работать в 2-ух режимах: "Наименования поставщика" и "Собственные наименования". Т.е. сопоставление будет происходить либо по номенклатуре поставщика, либо по собственной (подходит, если у Вас один поставщик, либо наименования у разных поставщиков совпадают с Вашими).
Начнем с настроек:
1. Режим работы - Наименования поставщика или собственные наименования (см. выше).
2. Поставщик - поставщик, чьи цены будем грузить.
3. Вид цен закупки - вид цены поставщика по которому будет создан документ "Регистрация цен поставщика".
4. Вид цен продажи - вид цены продажи по которому будет создан документ "Установка цен номенклатуры".
5. Только новые \ измененные цены - Регистрировать только новые\измененные цены.
6. Имя листа - Имя листа файла Excel.
7. Начальная позиция - начальная позиция данных (после заголовка, если есть).
8. Колонка артикул - номер колонки "Артикул" в файле Excel, если есть.
9. Колонка наименование - номер колонки "Наименование" в файле Excel.
10. Колонка цена- номер колонки "Цена" в файле Excel.
11. Номенклатуры поставщиков - отбор на загружаемую номенклатуру поставщика (например не помеченные на удаления). Сначала происходит сопоставления номенклатур, а после применяются отборы.
12. Собственные номенклатуры - отбор на собственную номенклатуру. Сначала происходит сопоставления номенклатур, а после применяются отборы.
13. Вид номенклатуры - вид номенклатуры для новых товаров.
14. Группа номенклатур - группа номенклатуры (собственной), для новых товаров.
15. Создавать номенклатуру поставщика - создавать номенклатуру поставщика при сохранении цен, создания документа(ов) Регистрация цен поставщика.
16. Создавать собственную номенклатуру - создавать собственную номенклатуру при сохранении цен, создания документа(ов) Регистрация цен поставщика.
17. Записывать не сопоставленную номенклатуру - В случаях, когда номенклатура поставщика не сопоставлена, ее можно записать в документ "Регистрация цен поставщика", а когда мы сопоставим всю (или часть) с нашей номенклатурой - перезаписать документы, чтобы не грузить прайсы еще раз. Подробней ниже Вкладка "Проверка цен поставщиков".
18. Дата установки цен - дата для документов. по умолчанию текущая.
19. Порция товаров - Порция товаров для одного документа (поставщика и наши). Чем больше товаров в документе "Установка цен номенклатур", тем дольше он открывается. К примеру в моем случае это было критично, т.к. база была на веб сервере, а клиент после (примерно) 5-и минут серверного ожидания отваливался, потому большие документы зло.
Суть работы следующая:
1. Грузим цены поставщика - Кнопка "Загрузить цены".
2. Сохраняем цены поставщика - Кнопка "Сохранить цены".
3. Если есть еще прайсы - возвращаемся к п. 1.
4. При каждой загрузке прайса заполняется список загруженной номенклатуры (собственной) на закладке "Загруженные товары". После загрузки всех прайсов можно создать документ(ы) "Установка цен номенклатуры".
Обращаю Ваше внимание - я не стал затягивать в обработку функционал из конфигурации по расчету цен, т.к. вариантов по их расчету множество и все присутствуют в документе "Установка цен номенклатур". По результату создается документ с выбранным видом цены и товарами, загруженными в процессе работы.
При первом запуске в обработке установятся оптимальные настройки. Можете менять их на свое усмотрение. Все настройки сохраняемые. Для сохранения отборов обязательно добавить ее во дополнительные обработки.
Если Вы грузите через табличный документ, для того чтобы его очистить нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Очистить табличный документ".
Вкладка "Проверка цен поставщиков"
На этой вкладе Вы можете исправить документы "Регистрация цен поставщиков". Проблемные документы считаются, если изменилась соответствие номенклатуры номенклатуре поставщика, упаковка.
Для удобного сопоставления номенклатуры, выложу простенькую обработку. Выделяем слева (номенклатура поставщика) и справа (собственная номенклатура) номенклатуры и нажимаем сопоставить.
+ Бонус, может кому пригодиться: Схема для расчета розничных цен от цен поставщика с приоритетом. Т.е. указываем в параметрах основного поставщика (точнее вид цены поставщика), цена которого будет приоритетней.
