На закладке Расчет обязательств и резервов по отпускам, заполняется из колонки Накоплено в колонку Зачтено со знаком "минус". После этого при начислении за январь будут заполнены только колонки Исчислено и Зачтено.
Заполняет 3 колонки
1) Сумма обязательства (резерва) - зачтено
2) Страховые взносы обязательства (резерва) - зачтено
3) Взносы ФСС НС и ПЗ обязательства (резерва) - зачтено
Выполнялась обработка для себя, около 500 сотрудников.
Подключается через Раздел "НСИ и Администрирование" -> "Печатные формы, отчеты и обработки" -> Ставим галочку напротив "Дополнительные отчеты и обработки" -> "Дополнительные отчеты и обработки" -> кнопка "Создать" и указываем файл.
Протестировано: 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.267), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789).