Корректировка (автозаполнение) выписок из клиент-банка по 62.1 и 62.2 счетам. Создание счетов-фактур на авансы
Задачи пользователя - Корректировка данных
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Появилась потребность выписывать СФ на авансы - эту обработку нашел в своих заначках - где взял, не помню.
Но, как назло, работает она только с 62.2 счетом.
Пришлось править выписки. Выкладываю обе.
// и еще выписки перед обработкой ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕПРОВЕДЕННЫМИ!!!
24.07.2009. В документах "Выписка" проставляются незаполненные "Движения денежных средств"
Вид движения устанавливается : Исходя из счетов 60,1 или 62,1 Приход или расход
Подставляется элемент справочника с кодом 00001 или 00002 соответственно (эти коды совпадают в 99% случаев, но у Вас возможны варианты - уточните перед использованием!!!!!)
+Немного рекламы (Кнопку + на форме прошу пять раз не нажимать!!!!)
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт