Обработка «Исправление чеков» (групповое создание и пробитие чеков коррекции)
Конфигурация: 1С:Управление торговлей 11.5
Назначение
Обработка предназначена для массового исправления ошибочно пробитых кассовых чеков, в которых, например, была указана неверная система налогообложения (пробивали по СНО «УСН доходы» вместо СНО «Патент»). Ошибка была обнаружена спустя несколько месяцев, когда неправильных чеков накопилось большое количество, и ручное исправление каждого чека стало трудоёмким.
Обработка позволяет:
- найти ошибочные чеки по заданному отбору;
- пометить нужные чеки для обработки;
- создать на основании каждого помеченного чека документ «Чек ККМ коррекции»;
- провести созданные документы;
- пробить чеки коррекции на фискальном регистраторе.
Нормативное обоснование
Исправление выполняется в соответствии с п. 4 ст. 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ и методическими рекомендациями ФНС от 18.12.2024 № АБ-4-20/14344@ (для ФФД 1.1 / 1.2 применяется чек коррекции):
- Чек коррекции с признаком «Возврат прихода» — обнуляет ошибочный расчёт. В нём указываются: ФПД исходного чека (тег 1192), дата совершения ошибки (тег 1178), тип коррекции «самостоятельно» (тег 1173 = 0).
- Чек коррекции с признаком «Приход» — повторяет расчёт уже с правильной СНО.
Каждый ошибочный расчёт корректируется отдельным чеком коррекции — оформление «одним чеком на общую сумму» недопустимо, так как ФНС не сможет идентифицировать расчёты. Если чек коррекции содержит все данные для идентификации расчёта, отдельное уведомление в ФНС формально не обязательно, однако на практике письмо в ИФНС рекомендуется направить.
Устройство формы
Командная панель
| Команда | Действие |
|---|---|
|
Настройки по умолчанию |
Восстанавливает типовые значения настроек и отбора |
|
Заполнить |
Заполняет табличную часть чеками ККМ по установленному отбору |
|
Создать документы |
На основании каждого помеченного чека создаёт документ «Чек ККМ коррекции» |
|
Провести документы |
Проводит созданные чеки коррекции |
|
Пробить чеки |
Пробивает чеки коррекции на подключённом фискальном регистраторе |
Блок «Настройки»
- Дата создания — дата, которой будут созданы документы «Чек ККМ коррекции».
- Количество документов — ограничение размера порции обрабатываемых чеков. Параметр введён для контроля расхода кассовой ленты: опытным путём установлено, что на одну ленту помещается около 90 чеков. После пробития порции лента заменяется, и работа продолжается со следующей порцией.
- Комментарий — текст, записываемый в создаваемые чеки коррекции (например: «Ошибочно указана СНО УСН доходы вместо СНО Патент»).
- Отбор — произвольный отбор для поиска ошибочных чеков. Пример настройки:
Дата чека Больше или равно "01.01.2026" И Чек.Налогообложение Не равно "Продажа по патенту".
Табличная часть
Список найденных чеков и результатов обработки:
| Колонка | Содержание |
|---|---|
|
N |
Номер строки |
|
Пометка |
Флаг включения чека в обработку |
|
Чек |
Ссылка на исходный документ «Чек ККМ» |
|
Дата чека, Номер чека |
Реквизиты исходного чека |
|
Налогообложение |
СНО исходного (ошибочного) чека |
|
Чек коррекции |
Ссылка на созданный документ «Чек ККМ коррекции» |
|
Налогообложение |
Правильная СНО в чеке коррекции («Продажа по патенту») |
|
Номер чека ККМ |
Фискальный номер после пробития чека коррекции |
Над таблицей доступны: добавление строк вручную, перемещение строк, установка/снятие пометок у всех строк, Очистить (кнопка «×» — очищает табличную часть), фильтр «Только помеченные» и строка поиска.
Порядок работы
- Открыть обработку, при необходимости нажать «Настройки по умолчанию».
- Задать Дату создания, Количество документов (размер порции), Комментарий и Отбор для поиска ошибочных чеков.
- Нажать «Заполнить» — табличная часть заполнится чеками, удовлетворяющими отбору, с установленными пометками.
- Проверить список, при необходимости снять пометки с отдельных строк.
- Нажать «Создать документы» — для каждого помеченного чека будет создан «Чек ККМ коррекции»; ссылки на них отобразятся в таблице.
- Нажать «Провести документы».
- Нажать «Пробить чеки» — чеки коррекции последовательно пробиваются на фискальном регистраторе, номера чеков ККМ заполняются в таблице.
- После пробития порции (~90 чеков) заменить кассовую ленту, очистить табличную часть и повторить шаги 3–7 для следующей порции — до полной обработки всех ошибочных чеков.
Особенности и ограничения
- 1500 чеков печаталось около 6 часов.
- Каждый ошибочный чек исправляется отдельным чеком коррекции — объединение расчётов в один чек не выполняется, что соответствует требованиям ФНС.
- Порционная обработка (параметр «Количество документов») защищает от остановки печати из-за окончания кассовой ленты в середине большой пачки.
- Уже обработанные чеки видны по заполненной колонке «Чек коррекции», что исключает повторное создание коррекции на один и тот же чек.
- После завершения исправлений рекомендуется направить в ИФНС информационное письмо с перечнем скорректированных расчётов.
- В виду особенностей обработки - данное решение оформлено в виде расширения.
- При работе с обработкой необходимо открыть рабочее место кассира.
Возможно, вас заинтересуют другие публикации:
Групповое редактирование ролей конфигурации
Рассылка расчетных листков в фоновых заданиях
Групповая отправка документов по электронной почте.
Подсистема "Согласование документов с произвольным маршрутом"
Подсистема "Произвольные формы ввода"
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.27.75
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт