Налог на прибыль по 18ПБУ

Публикация № 59250

Учет и отчетность - Закрытие периода

Программа позволяет бухгалтеру сводить налог на прибыль, используя собственное видение налогового учета (отличное от типовых настроек 1С):
- самостоятельно настраивать заполнение строк декларации;
- использовать для расчета любые данные с балансовых, забалансовых счетов или вводить вручную;
- самостоятельно выбирать объекты учета разниц;
- самостоятельно назначать тип разниц (постоянная или временная);
- автоматически формировать проводки по начислению налога на прибыль;
- распечатывать налоговые регистры и другие отчеты

Программа создавалась в далеком 2003 году, когда налоговый учет от 1С был далеко не совершенен, но и сейчас не потяряла своей актуальности для тех, кто ведет учет в 1С Бухгалтерии 7.7.

Многие вносят изменения в типовую конфигурацию, особенно в производстве: меняют настройки счетов, добавляют субконто, прописывают свой порядок распределения затрат и т.д. После этих манипуляций как правило расходы в налоговом учете перестают собираться, а простых механизмов, чтоб "поправить" налоговый учет в 1С нет, вот и приходится бухгалтерам сводить налог на прибыль в Excel.

Данная программа позволяет бухгалтеру самостоятельно определить какие данные в какой строке декларации отразить. При этом можно максимально использовать данные бухгалтерского учета и только для отдельныъх показателей, таких как например налоговая аммортизация использовать данные налогового учета от 1С или рассчитывать в том же Excel, и подставлять готовые данные.

Программа значительно ускоряет процесс расчета налога на прибыль. После настройки программы процесс начисления налога за квартал занимает от 1 часа до 2 дней в зависимости от сложности учета. Внесение поправок в готовый расчет, в случае "корректировки" прибыли можно делать моментально и сколько угодно раз.

Краткое описание программы:

Основные справочники:

"Строки декларации" - как следует из названия содержит все строки декларации по налогу на прибыль (поставляется уже заполенным);

"Корреспонденции" - правила заполнения строк декларации. Формируется пользователем самостоятельно. Настройка программы заключается в заполнении этого справочника. Каждая корреспонденция содержит настройку сопоставимых данных бухгалтерского и налогового учета.

Форма списка этого справочника используется для управления расчетным периодом, для автоматического ввода, проведения и редактирования документов "Налоговая разница", вызова всех основных отчетов.

"Объекты" - подчиненн справочнику "Корреспонденции", содержит объекты аналитического учета по выбранной корреспонденции.

Счета:

Учет ведется на забалановом счете

НБП - налоговая и бухгалтерская прибыль.

К нему открыты субсчета

НБП.Б - прибыль до налогообложения;

НБП.Н - налогооблагаемая прибыль;

НБП.Р - Разницы;

НБП.Р.1 - Постоянные разницы;

НБП.Р.2 - Налогооблагаемые разницы;

НБП.Р.3 - Вычитаемые разницы.

На этих счетах собираются данные в разрезе корреспонденций, объектов и строк декларации. В конце года все субсчета, кроме субсчетов временных разниц закрываются.

 

Основные документы:

"Налоговая разница" - формируется автоматически раз в месяц по каждой корреспонденции. В табличную часть подставляются объекты. По каждому объекту при проведении рассчитывается сумма данных бух.учета и налог.учета и разница между ними. При первичном возникновении разницы бухгалтер должен самосоятельно определить тип разницы: постоянная или временная. Вдальнейшем движение разниц учитывается автоматически в соответствии с выбранным типом.  Документ делает проводки по счету НБП.

"Регламент НБП" - производит регламентные операции: начисление налога на прибыль, распрделение по бюджетам, закрывает счтет НБП в конце года.

Отчеты:

Широкий набор как сервисных так и отчетных форм.

Налоговые регистры:

Сводный налоговый регистр раскрывает содержание строки декларации по корреспонденциям и объктам.

Подробный налоговый регистр раскрывает данные вплоть до проводок и первичных документов.

Отчеты по 18 ПБУ:

Расчет чистой прибыли в Форме 2 - раскрывает суммы разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, а так же соответствующие активы и обязательства, отраженные в Форме№2;  суммы возникших, погашенных и списанных налогооблагаемых и вычитаемых разниц.

Расшифровка данных счетов 09 и 77 - оборотно сальдовая ведомость в которой данные счетов 09 и 77 по видам активов и обязательств дополнены данными с забалансовых счетов НБП.Р.2 и НБП.Р.3 в разрезе корреспонденций и объектов.  Отчет позволяет выполнить требование 18ПБУ о разделении разниц возникших в отчетном и прошлых периодах.

Сервисные отчеты:

Отчет по счету НБП - позволяет провести наглядный анализ данных счета НБП. В отчете субсчета выводятся в отдельных колонках, за счет чего по каждой корреспонденции и объекту наглядно видны суммы БУ, НУ и возникшие разницы.

Программа содержит и другие возможности, которые подробно описаны в руководстве пользователя, поставлемом вместе с демо-версией.

 

 

Программа создавалась при поддержке Аудиторской  фирмы ЗАО "Аудит-Центр", г.Кострома.

Первая версия программы разработана совместно с Внедренческим Центром ИТ-КОСТРОМА.

Обновление 10.02.2010:

Исправлен порядок формирования бух. проводок при списании ОНА, ОНО

При обновлении в план счетов добавляется счет 99.3 "Иные платежи из прибыли". На этот счет и списываются ОНА со счета 09 и ОНО со счета 77.  Так же рекомендую учитывать на этом субсчете штрафные санкции по налогам и т.д. В этом случае на субсчете 99.1 будет формироваться прибыль до налогообложения, что удобно для сверки и контроля ведения налогового учета и формы №2.  В конце года, при реформации баланса субсчет 99.3 нужно закрвать вручную бух.справкой.

Обновление 31.10.2011:

Добавлена форма декларации с 2010 года

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Демо-версия программы "Налог на прибыль по 18ПБУ" релиз 1.08

.rar 5,69Mb
164
.rar 5,69Mb 164 Скачать бесплатно
Демо-версия программы "Налог на прибыль по 18ПБУ" релиз 1.09

.rar 5,70Mb
15
.rar 5,70Mb 15 Скачать
Демо-версия программы "Налог на прибыль по 18ПБУ" релиз 1.10

.rar 6,07Mb
11
.rar 6,07Mb 11 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Арчибальд 2712 23.10.09 08:30 Сейчас в теме
2. ZeBeR 147 23.10.09 09:08 Сейчас в теме
Демка полнофункциональна + наполнена данными для понимания.
3. Арчибальд 2712 23.10.09 09:14 Сейчас в теме
Во время оно пришлось тоже делать нечто аналогичное. Правда, на внешних отчетах + док НалоговыеПроводки. Работа муторная и длятельная. Так что +
4. Арчибальд 2712 23.10.09 09:15 Сейчас в теме
+3 длятельная = дятелная :D
5. ZeBeR 147 28.10.09 09:56 Сейчас в теме
Народ оцените плиз работу :cry:
Арчибальд прав, писалась "длятельно" т.е очень долго и "дятелно", т.е очень упорно. Конфа рабочая, несколько фирм на ней работают, но есть одно НО все внедрения делал лично, как на ваш взгляд можно ли внедрить ее без помощи разработчика?
6. Доня 279 01.12.09 12:26 Сейчас в теме
Конечно очень трудоемкая работа!
НО! с точки зрения бухгалтера:
Подводя итоги и подготавливая отчеты (как правило время поджимает), анализировать столь расширенные и ёмкие расчеты по БУ и НУ, сверять, сличать, проверять - это надо еще штат сотрудников по каждому пункту, а потом все сводить. Накладно!
Опять-таки повторюсь - с точки зрения бухгалтера.
7. ZeBeR 147 01.12.09 13:00 Сейчас в теме
(6) непонял? я сам бухгалтер и все делаю именно с этой точки зрения.

Трудоемкая - это по времени написания и отладки самой программы,

а вот по скорости работы, по наглядности и прозрачности эта программа далеко обставит типовой НУ. Ее внедрение наоборот позволяет уменьшить штат сотрудников, занятых НУ, причем последний все делает в считаные дни (часы) после закрытия периода в БУ.
О сроках говорю не ради красного словца, а т.к. сам в бытность аудитором успевал с помощью этой программы рассчитывать налог на прибыль для 6 разных не самых маленьких организаций ... как обычно на последней неделе.

"Сверять, сличать, проверять" полюбому придется. НО при правильной настройке программы расхождения выявляются очень быстро.
"Расширенные и емкие" расчеты наоборот не мешают, а помогают быстрее искать ошибки, так как ошибки взникают по контретным объектам, статьям и если нет детального учета, то найти одну-две неправильные проводки в общей массе сложно, вот тогда действительно нужен штат бухов, которые будут рыть всю первичку по карточкам счетов.


В предложенном руководстве к программе нет методических рекомендаций по внедрению и использованию, но на практике они давно выработаны, т.е. есть определенные подходы к настройке программы и последовательность действий при закрытии периода.
Если кто-то надумает внедрять - обращайтесь, поделюсь опытом.
8. tango 492 01.12.09 14:07 Сейчас в теме
Отчего благородный дон не вывесил этот продукт (фулфанкшн) на ИС на продажу?
9. ZeBeR 147 01.12.09 14:30 Сейчас в теме
(8) на деньги сейчас не зациклен, просто хочу поделиться своими наработками, может кому пригодиться и облегчит жизнь.
к тому же
почему-то у меня есть сомнения, что его будут покупать,
более того у меня есть сомнения, что его соберется вендрять хот кто-то из тех кто его скачал бесплатно, но шансы повышаются.

Поверь, если кто-нибудь сейчас внедрял это продукт, то здесь были-бы другие комментарии.

Продукт легко использовать, когда в нем разберешься, а вот разбираться - сложно, особенно самостоятельно, ведь разбираться надо буху, а не только программеру, а им "быстрее" сделать постаринке в Excel.
Арчибальд; +1 Ответить
10. Арчибальд 2712 01.12.09 14:34 Сейчас в теме
(9) Согласен. Какой-то НУ у всех уже прижился, менять вряд ли кто захочет. Хотя, может, зря. :|
11. Моха 01.12.09 14:46 Сейчас в теме
Можно разъяснить такой момент ... Мне казалось (я лишь косвенно касался НУ), что он достаточно жестко регламентирован и шаги влево-вправо по сути не очень то нужны и возможны.
Хотелось бы примерчик простенький, когда требуется ручное вмешательнство. Для общего развития.
12. Арчибальд 2712 01.12.09 14:57 Сейчас в теме
(11) НУ, можно сказать, не регламентирован. А что касается правил определения налоговой базы, так там столько разночтений... Мысли 1С далеко не всегда совпадают с мыслями налоговиков. И ручное вмешательство требуется постоянно :|
14. Арчибальд 2712 01.12.09 15:11 Сейчас в теме
(12) Конкретный пример разночтения?
Пожалуйста: считать ли зарплату рабочих вспомогательных цехов прямыми расходами или косвенными нигде не указано. Точнее, указано и то и другое.
Ну и из сабжа:
Многие вносят изменения в типовую конфигурацию, особенно в производстве: меняют настройки счетов, добавляют субконто, прописывают свой порядок распределения затрат и т.д. После этих манипуляций как правило расходы в налоговом учете перестают собираться, а простых механизмов, чтоб "поправить" налоговый учет в 1С нет

15. ZeBeR 147 01.12.09 18:10 Сейчас в теме
(11)
1. по поводу жесткой регламентации.
НУ не так уж сильно регламентирован, вот один яркий пример п.1 ст.319 НК: "... Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) ..."
т.е. это и еще много чего нужно предусмотреть в учетной политике, особенно что касается учета затрат и распределения их на прямые и косвенные. Все это делается индивидуально под каждое предприятие (я имею ввиду производство) и как правило не может быть автоматизировано штатными средствами 1С Бухгалтерии, а следовательно и не отразится в НУ.

еще один пример это зарплата: надо один раз попробовать проверить ЗП на налоговых счетах (выгруженную например из ЗиКа) - та еще маета, а что там д.б. всеравно сверяют с бухучетом, т.к. в БУ все гораздо проще увидеть и проверить. Грубо: - прямая ЗП Дт20Кт70, - косвенная ЗП Дт23,25,26 Кт70, - непринимаемая к НУ Дт91 Кт70 и нафига после этого мне налоговые счета? котороые еще хрен проверишь.

2. не очень понял про ручное вмешательство?
ручное вмешательство возможно в программу, а не в учет.
Если имеется ввиду НУ от 1С, то даже у них предусмотрено ручное вмешательство путем введения "Бухгалтерской справки". Это обусловлено тем, что автоматизируются только наиболее объемные операции, а в НУ много нюансов, которые встречаются не у всех или очень редко, так что автоматизировать их нецелесообразно. Считай отдельно и вводи вручную готовую цифру.
Пример: расчет процентов по кредитам и займам, принимаемым к НУ. Сам расчет довольно сложный, многофакторный, а в 1С вводится справкой только итог.
13. Моха 01.12.09 15:01 Сейчас в теме
Арчибальд, можно КОНКРЕТНЫЙ пример. Чтобы мне стало понятнее.
16. Моха 01.12.09 21:37 Сейчас в теме
Я не уверен, но, кажется, в БП параллельный план счетов для нужд НУ по налогу на прибыль делает ситуацию боллее управляемой и прозрачной или нет?
2Арчибальд
Не это ли конкретный пример, когда надо иметь не один мегаплан мегасчетов, а 2? Это к вопросу о великом и могучем РСБУ.
17. Моха 01.12.09 21:39 Сейчас в теме
Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) ..."
Мож просто не надо сильно в таких случаях мудрить, а выбрать легкоавтоматизируемый вариант?
19. ZeBeR 147 02.12.09 09:23 Сейчас в теме
(17) никто и не мудрит, просто в 1С Бух 7.7 производства нет в принципе, поэтому как ни сделай, а штатный НУ работать не будет.


(18) это ты про НУ и 18 ПБУ? так туда нас государство вворачивает без нашего согласия и слава тому кто вылезет с победой!
21. Моха 02.12.09 09:55 Сейчас в теме
(19) Мне сложно судить по 7-ке. Я по БП сужу. Там и отдельный план счетов для НУ по налогу на прибыль выделен, и собственное производство простенькое реализованое.
24. Арчибальд 2712 02.12.09 11:23 Сейчас в теме
(21)
и собственное производство простенькое реализованое.

Здесь ключевое слово - простенькое. Даже очень простенькое. Страшно далеко оно от народа.
А налоговый план счетов и в семерке отдельный. Толку то...
18. Моха 01.12.09 21:43 Сейчас в теме
Зачем вворачиваться в космическую Задницу, бессмысленную и беспощадную? Чтобы потом с победой оттуда вылезть?
20. tango 492 02.12.09 09:45 Сейчас в теме
Термин "государство" мне все больше представляется лишенным смысла.
За всем - какие-то люди со своими интересами.
"Государство" при наличии отсутствия "государя"?

2ZeBeR - не думали перевести настройку на 8.х?
22. ZeBeR 147 02.12.09 09:56 Сейчас в теме
(20) мне еще недовелось перейти на 8.х, по слухам там НУ сделан получше чем в 7.7. Надо сначала разобраться есть ли смысл как сказал Моха "вворачиваться в космическую Задницу". :D

Впрочем если у кого есть потребность, программист по 8.х и готовность взять меня на работу, то я готов рассмотреть предложения.
23. Моха 02.12.09 10:28 Сейчас в теме
(22) В БП нашел пока 1 реальный минус - меньше форм разных для отчетов по зарплатному блоку, чем в 7-шной бухии.
25. Арчибальд 2712 02.12.09 11:25 Сейчас в теме
(22) "Получше сделан" - это тюнинг. На ходовую не влияет. Проблемы из 15 поста все равно никуда не денешь.
27. Моха 02.12.09 11:32 Сейчас в теме
(25) Не уверен, что квалифицированно сможем быстро обсосать эти вопросы со всех сторон. Спрошу наших бухов.
26. Моха 02.12.09 11:27 Сейчас в теме
Здесь ключевое слово - простенькое. Даже очень простенькое. Страшно далеко оно от народа.Не-а. Для небольших сопуцтствующих работ без массы переделов и т.п. при небольшом штате очень даже подходит. Точнее снимает массу проблем с буха. Проверено лично.
28. Арчибальд 2712 02.12.09 11:52 Сейчас в теме
(26) Конечно, бывает, что подходит. Я со своей колокольни смотрю. 80% затрат проходят через 23 счет, нерегламентированный. Без переделов.
(27) Быстро - не получится. И медленно тоже не получится. Не имеет задача универсального решения. Шесть лет жизни НУ это подтверждают. Автор получил от меня плюс за один из методов решения, а не за решение.
29. Моха 02.12.09 11:59 Сейчас в теме
(28) А я не за то, чтобы найти универсальное решение. Я за то, чтобы найти приемлемое усеченное адекватное по затратам и получаемым данным для анализа решение.
30. erthia 29.10.11 14:19 Сейчас в теме
Я практикующий бухгалтер. Использую эту публикацию с октября 2010 года. Внедрение осуществил штатный программист. Действительно, важнее, что бы в этой разработке разобрался тот, кто ею будет пользоваться. Чисто технически внедрение в нашу сильно измененную семерку ( у нас услуги) прошло быстро и без проблем. Хватило инструкции и недели тестирования на копии 1С. Очень удобно, что надстройка позволяет гибко вводить новые объекты, по которым нужно отслеживать разницы согласно ПБУ 18. Есть вопрос, а реализована ли в программе новая декларация,которая с декабря 2010 г.? Обновление не использовали, так как счет 99 менять не хотим.
31. ZeBeR 147 31.10.11 09:02 Сейчас в теме
(30) Спасибо, что пользуетесь моей программой. Новую декларацию не делал, т.к. отошел от бух.учета. Посмотрю старые обработки, которыми "накатывал" измененные декларации и постараюсь описать как это сделать, на что обратьть внимание. Ждите ответа.
32. ZeBeR 147 31.10.11 11:22 Сейчас в теме
(30) Сделал обновление на новую форму декларации. Для установки см. инструкцию разделы установка и начало работы.
Изменения счета 99 боятся не стоит, просто добавится субсчет 99.3, он необходим чтоб не было глюков, т.к. на него делаются автоматические проводки по списанию ОНА, ОНО (но это черезвычайно редкие операции). Если не хотите его использовать - не используйте. (а сделанные проводки можете перенести операцией например на 99.1)
33. ulas 05.11.11 22:09 Сейчас в теме
Еще бы для 8ки такую же. И для новой формы деклараций. ПБУ 18 и так очень путанное. тут проще быть не может. А настроить налоговый учет - от и до - гораздо сложнее.
34. AB3012 22.03.12 13:07 Сейчас в теме
Еще бы для 8ки такую же. И для новой формы деклараций. ПБУ 18 и так очень путанное. тут проще быть не может. А настроить налоговый учет - от и до - гораздо сложнее. ПРИСОЕДИНЯЮСЬ, а можно для 8,2 такое чудо сотворить???, а то то что есть не устраивает..., тяжеловат для восприятия.
35. ZeBeR 147 22.03.12 14:18 Сейчас в теме
(34) На 8 ке видимо этого не будет, т.к. подобные вещи рождаются, когда есть в них потребность (личная), а у меня ее нет. Плюс к потребности д.б. возможность тестировать продукт на разных предприятиях и в разных режимах, чего то же нет. Так что увы...
Оставьте свое сообщение

См. также

Кассовая книга и архив книг для 1С 7.7 любой конфигурации Промо

Бухгалтерские Закрытие периода Кассовые операции Закрытие периода Кассовые операции v7.7 1cv7.md Россия БУ ИП, ПБОЮЛ, КФХ Абонемент ($m)

Комплекс внешних обработок для удобного ведения в электронной форме кассовой книги формы №КО-4. Все функции редактирования кассовой книги, добавление записей инкассации, сквозная нумерация, печать приходных кассовых ордеров №КО-1 и расходных кассовых ордеров №КО-2. Возможность автоматического заполнения кассовой книги из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации).

5 стартмани

27.04.2015    35891    1    etmarket    11    

Книга продаж образца 2019 года для 1С: Бухгалтерии 7.7

Обмен через XML Налоговые Бухгалтерия Оптовая торговля Оптовая торговля v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НДС Абонемент ($m)

Печатная форма новой книги продаж и выгрузка в xml для сдачи Декларации по НДС.

2 стартмани

24.04.2019    6535    16    YFred    4    

2-НДФЛ 2019 Исчисленный = Удержанный = Перечисленный

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК БУ НДФЛ Абонемент ($m)

В соответствии с приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ реализованы форма справки 2-НДФЛ 2019 года и формат 5.06 файлов электронного представления формы. Новые печатная форма и формат файла будут использоваться в документах за 2018 год, оформленных 1 января 2019 года и позже. Отчет модернизирован! Можно установить галочки У=И и П=И!

1 стартмани

22.02.2018    9232    15    CalvinK    1    

Расшифровка к имущественной декларации

Учет ОС и НМА Регламентированная отчетность Анализ учета Налоговые Бухгалтерские Учет ОС и НМА v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Налог на имущество Абонемент ($m)

Расшифровка к декларации по налогу на имущество (расчету по авансовым платежам по налогу на имущество). В отличие от типовой расшифровки позволяет ответить на требования налоговых органов. Тестировался на версии 7.70.637 Бухгалтерии.

1 стартмани

27.10.2017    11579    13    AndKovalchuk    0    

Acc77: Книга учета доходов и расходов (Разделы 1 и 4) для организаций на УСН, ведущих учет в "1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5" Промо

Бухгалтерские Закрытие периода Регламентированная отчетность Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ УСН Абонемент ($m)

Внешний отчет "Книга учета доходов и расходов. Раздел 1" для организаций на УСН, ведущих учет в «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5». Отличительной особенностью данной разработки является включение в состав расходов результата анализа по каждому договору с поставщиком (исполнителем) сумм полученных и оплаченных товаров (услуг), в т.ч. частично, с выделением входящего НДС. Таким образом, в состав расходов не попадет предоплата поставщику, если товар по договору не успел поступить за отчетный период. Также останется без внимания поставка товаров (оказание услуг) по договору, если мы за них ещё не оплатили в отчетном периоде.

3 стартмани

23.07.2012    42578    141    Chastiser    28    

Исправление ошибки ЗиК (Зарплата и кадры 7.7) в релизах 364, 365 при расчете ставок налога ФСС НС в отчете "Свод проводок и данных налогового учета"

Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Исправлен отчет "Свод проводок и данных налогового учета" из конфигурации 1С ЗиК 7.70.365, в котором неправильно отображалась ставка ФСС НС.

1 стартмани

28.09.2017    11680    12    james404    2    

Выгрузка из ЗиК 2.3 РСВ-1 за 1-й кв. 2017 в XML-файл (формат 5.01)

Налоговые Обмен через XML Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата Управление персоналом (HRM) v77::БУ v77::Расчет 1С7:Бух 1С7:ЗиК 1С7:УСН Россия БУ НУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Возникла необходимость из 1С:7.7 ЗиК 2.3 выгрузить персонифицированные сведения в «Контур-Экстерн». Из ЗиК выгружаются в файловом формате *.pncb. Контур принимает данные в виде файла xml (формат отчета 5.01 ). Нашлось простое решение...

1 стартмани

22.04.2017    36682    5    Kuzya_brаtsk    17    

Исправление ошибки при выгрузке приложения 5-6 раздела 1 "Расчета по страховым взносам" в УСН 7.7

Налоговые Зарплата Зарплата v77::БУ 1С7:УСН Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

В случае, если при заполнении данного раздела приложение 5 не заполняется, при выгрузке возникает ошибка: "не заполнен элемент "Номер(Дата) записи в реестре аккредитованных организаций". Для исправления подправлена обработка "RSV08.ert", отвечающая за приложения 5-6.

1 стартмани

20.04.2017    16661    0    hibico    1    

Исправленный и улучшенный отчет 2НДФЛ (318 релиз ЗиК) Промо

Зарплата Налоговые Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

- Исправлена ошибка размера применненого имущественного вычета - В печатную форму "Реестр2011Дополнительный" добавлена колонка с суммой перечисленного НДФЛ. - Добавлена новая печатная форма "Список справок 2-НДФЛ" - Добавлены режимы формирования отчета, в которых суммы перечисленного НДФЛ берутся не из документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", а приравнивается к суммам исчисленного или удержанного налога.

1 стартмани

25.12.2011    20429    251    Kapitan911    46    

Расходы предприятия за счёт ФСС 2017

Налоговые Специальные Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Возможность печати формы Расчет базы и взносов в отчете Расходы предприятия за счёт ФСС

1 стартмани

13.04.2017    11593    25    CalvinK    0    

Расчет страховых взносов 2017. 1С: ЗиК 7.7

Регламентированная отчетность Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Возможность печати формы Расчет страховых взносов в 2017 году

1 стартмани

15.02.2017    32757    48    CalvinK    12    

Проверка расчета исчисленного НДФЛ по сотрудникам

Зарплата Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Проверка расчета исчисленного НДФЛ по сотрудникам по видам начислений

5 стартмани

30.01.2017    10849    7    vvadim    5    

Расчет планируемых налогов ИП (без работников) на УСН 6%

Налоговые v7.7 1cv7.md Россия БУ НУ ИП, ПБОЮЛ, КФХ УСН Абонемент ($m)

Расчет планируемых налогов Индивидуального предпринимателя (без работников), работающего на УСН 6%

1 стартмани

27.01.2017    11018    0    Доня    0    

Расшифровка расхождений между оборотами по бух. учету и налоговому (ф.300)

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые v77::БУ 1С7:Бух Казахстан БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Отчет для конфигурации Бухгалтерский учет для Казахстана 7.7

1 стартмани

04.11.2016    8942    1    Filt    0    

Расчет удержания НДФЛ в помощь 6-НДФЛ

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет выводит даты выплат по заработной плате и прочим доходам работников и начисленный НДФЛ на эти выплаты. Сделан для 1С 7.7 Бухгалтерия

1 стартмани

12.09.2016    13000    15    Доня    1    

Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом по сотрудникам, по вычетам

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом с группировкой по сотрудникам, либо по кодам вычетов.

1 стартмани

26.08.2016    7986    12    OgelO    1    

Начисленные вычеты для расчета НДФЛ

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет показывает НДФЛ начисленный и начисленные вычеты.

1 стартмани

12.04.2016    7932    52    vova231274    5    

Отчет по вычетам НДФЛ

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет формирует список вычетов НДФЛ по всем сотрудникам.

1 стартмани

12.02.2016    9869    24    SerKom2    1    

Расчет прямых расходов помесячно нарастающим итогом для стр.010 пр.2 к листу 2 декларации по налогу на прибыль

Бухгалтерские Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

В соответствии с НК РФ производственные предприятия должны производить ежемесячно нарастающим итогом расчет прямых расходов по специальному алгоритму. Это является трудоемким процессом из-за необходимости ввода большого количества исходных данных ежемесячно. Предлагаемая обработка позволяет резко упростить этот расчет, так как пользователю требуется ввести всего пару исходных значений на начало года. Все остальные данные будут взяты автоматически из бухгалтерских итогов.

1 стартмани

08.02.2016    11111    4    chkurs    3    

Журнал учета продаж алкогольной продукции (Торговля и склад 7.7, ред.9.2)

Налоговые Розничная торговля Розничная торговля v7.7 1С7:ТиС Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Абонемент ($m)

Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (Приложение №1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19.06.2015 №164). Анализирует продажи по документу "Отчет ККМ". Требуется небольшая доработка конфигурации.

1 стартмани

27.12.2015    10870    39    cargobird    1    

Авансовые платежи по НДФЛ иностранных граждан

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Простенький, но полезный отчет по иностранцам, работающим по патенту (по месяцам): сколько уплачено аванса по НДФЛ, исчислено НДФЛ, возвращено аванса и осталось на конец текущего месяца.

1 стартмани

08.11.2015    9367    4    jack19    1    

Формирование xml-файла раздела 8 из книги покупок в xls-файле

Бухгалтерские Налоговые v77::БУ 1cv7.md Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Формирование xml-файла раздела 8 налоговой декларации по НДС из книги покупок в xls-файле. Версия формата файла 5.04

1 стартмани

02.11.2015    9026    6    xeon    2    

Формирование xml-файла раздела 9 из книги продаж в xls-файле

Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v7.7 1cv7.md Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Формирование xml-файла раздела 9 налоговой декларации по НДС из книги продаж в xls-файле. Версия формата файла 5.04

1 стартмани

30.10.2015    9687    3    xeon    1    

Быстрая Книга учета доходов и расходов для комплексной 7.7

Бухгалтерские Закрытие периода Закрытие периода Учет доходов и расходов v7.7 1С7:Комплекс БУ УСН Абонемент ($m)

Ведете УСН в комплексной 7.7? То еще развлечение. Этот отчет для тех, кто не перебрался на "родную" программу УСН.

4 стартмани

01.08.2015    13719    11    aspirator23    0    

Книга покупок и книга продаж для последующей загрузки в СБиС "Электронная отчетность"

Бухгалтерские Регламентированная отчетность Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Исправлены ошибки в шаблонах печатных форм типовых отчетов "Книга покупок по Постановлению № 1137" и "Книга продаж по Постановлению № 1137" для последующей выгрузки в Excel и загрузки в отчет "НДС" СБиС "Электронная отчетность".

1 стартмани

28.07.2015    19596    43    kuzmina_ann    1    

Декларация по НДС - Бухгалтерия 7.7 (Книга покупок и продаж) 2015 год 4 квартал. Быстрые переходы на книгах покупок и продаж!

Бухгалтерские Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Данные печатные формы решают следующую проблему: в разделе несколько сотен дополнительных групп строк (где по 10 строк книги покупок/продаж), довольно проблематично переходить по одной [группе строк] до какой-нибудь 415, где, к примеру, возникла ошибка. В файлах добавлен переход по 10 и 50 строк. Для ускорения работы тем более на медленных машинах.

1 стартмани

23.07.2015    10157    7    program345    1    

НДС 2015. Объединение разделов 8 и 9 по обособленным подразделениям в отчете головной организации

Налоговые Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух 1С7:Комплекс 1С7:ПУБ Россия БУ НДС Абонемент ($m)

Консолидация разделов 8 и 9 (только их) по обособленным подразделениям в отчете головной организации. Обмен данными происходит через внешние файлы.

2 стартмани

20.07.2015    12980    2    v_id    1    

Расходы предприятия за счет ФСС для организаций с иностранцами. ЗиК 351

Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия НУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Ошибка печати расчета баз для начисления взносов в ФСС за квартал в 2015 году для организаций с иностранцами

1 стартмани

18.07.2015    9976    9    UV2    2    

Книги покупок и продаж для декларации по НДС 2015 (разделы 8 и 9)

Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::ОУ 1cv7.md Россия БУ НДС Абонемент ($m)

Все для Бухгалтерии 7.7 и Производство+Услуги+Бухгалтерия. Те, кто до сих пор сидит на 7ке, как правило, имеют большие обороты и сильно переписанные конфигурации, соответственно и книги покупок и продаж, мягко говоря, немаленькие. В типовом комплекте отчетности разделы 8 и 9 (сведения из книги покупок и из книги продаж) прекрасно заполняются, вызывая встроенные отчеты конфигурации. Но на этом всё заканчивается. Как только начинается детальный анализ книг, корректировка и выгрузка, вот тут и начинаются основные проблемы. Исправленные файлы отчетов позволяют победить некоторые из них.

1 стартмани

30.04.2015    10013    11    Lady-mo    4    

Авансы по налогу на имущество - исправленный 2 раздел для 7.7

Налоговые Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Налог на имущество Абонемент ($m)

Исправленный регламентированный отчет для 7.7 - в льготируемое имущество (графа 4) попадает все движимое имущество, введенное после 01.01.2013. Кроме того, включен отчет по ОС, в котором можно проверить заполнение данных и увидеть расшифровку по ОС

1 стартмани

16.04.2015    11094    57    grig_nv    3    

Блок учета посредников во входящих Счетах-фактурах для 1С Бухгалтерский учет 7.7. Формирование Книги покупок и Декларации НДС с учетом посредников

Налоговые Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НДС Абонемент ($m)

Комплект внешних обработок, реализующий более-менее приемлемый учет посредников для формирования Книг покупок и раздела 8 Декларации по НДС 2015. Блок не требует внесения изменений в конфигурацию ИБ!

1 стартмани

01.04.2015    21947    50    Sergey1CSpb    14    

Обработка результатов проверки контрагентов на сайте ФНС.

Налоговые v77::БУ 1С7:Бух Россия Абонемент ($m)

Как вы, наверное, знаете, с 1-го квартала 2015-го года НДС мы будем сдавать по-новому. В помощь налогоплательщикам ФНС запустил сервис для проверки контрагентов (http://npchk.nalog.ru/list.html) по ЕГРНу. Ответ ФНС вы можете загрузить в мою обработку для получения удобного отчета

1 стартмани

19.02.2015    11597    19    N2    3    

Зарплата и кадры 7.7. Регистр Налогового Учета По НДФЛ. Исправлена ошибка в разделе 6

Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Зарплата и кадры 7.7 (релиз 7.70.349). Отчет "Регистр Налогового Учета По НДФЛ". Исправлена ошибка при печати раздела 6.

1 стартмани

19.02.2015    8871    6    Golub    4    

Ошибка печати начисленных страховых взносов за месяц в 2015 году для организаций с иностранцами - обработка "РасчетСтраховыхВносов" в ЗиК.349

Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия НУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Ошибка печати начисленных страховых взносов за месяц в 2015 году с иностранцами - обработка "РасчетСтраховыхВносов" в ЗиК.349. Исправление отражения расчета взносов ФСС в типовой обработке за 2015 год для организаций с иностранцами. Для контроля добавлена возможность вывода печати расчета взносов только по иностранцам, по которым до 2015 года не рассчитывались взносы в ФСС, - для этого необходимо пометить добавленный флажок "И".

1 стартмани

12.02.2015    11213    24    UV2    2    

Таблицы 1.1, 1.3 книги доходов и расходов ИП на ОСНО

Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Комплекс Россия БУ Абонемент ($m)

Книга доходов и расходов ИП на ОСНО. Отчет написан для комплексной конфигурации, учёт с НДС. Таблицы с буквой "А".

1 стартмани

31.07.2014    12509    11    xeon    1    

Журнал счетов фактур для ТиС 9.2

Бухгалтерские Документооборот и делопроизводство Закрытие периода Документооборот и делопроизводство Закрытие периода v77::ОУ 1С7:ТиС Россия БУ НДС Абонемент ($m)

Обработка позволяет сформировать печатную форму журнала счетов фактур согласно постановлению 1137.

1 стартмани

22.07.2014    9176    5    Babyner    1    

РСВ-1 для ЗиК: вариант для единой отчетности ПФР

Регламентированная отчетность Налоговые Зарплата Зарплата v7.7 1С7:Бух 1С7:ЗиК 1С7:ПУБ Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Автоматическое заполнение. Возможность редактирования и сохранения данных отчета. Выгрузка файла РСВ-1 в формате ПФР 7.00 XML. Вся обработка в одном файле. Имеется возможность использовать и в других типовых конфигурациях.

1 стартмани

10.06.2014    18593    55    nicotin    38    

Отчет для 1С 7.7 ЗиК "Страховые взносы с 2014 года"

Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Отчет по страховым взносам с 2014 года, учитывая все изменения.

1 стартмани

02.06.2014    12032    46    Frosja    2    

Проверка НДФЛ

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Этот отчет помогает при подготовке сведений в ИМНС понять, почему суммы в реестре не совпадают с теми, которые получаем по сводам за год.

1 стартмани

24.04.2014    2462    0    linaris    0    

Выгрузка налоговых накладных в ЕРНН

Налоговые v77::БУ 1С7:Бух Украина НУ НДС Абонемент ($m)

Выгрузка налоговых накладных в ЕРНН

1 стартмани

17.04.2014    5509    3    kuk_07    1