Формирование и отправка уведомления единого налогового платежа ЕНП для налоговой о сумме удержанного НДФЛ в 1С:ЗУП 3

16.05.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

В связи с тем, что с января 2023 года все организации и юридические лица обязаны проводить оплату единым платежом по налогам и сборам, денежные средства поступают на единый расчетный счет налогоплательщика в казначействе. Для того, чтобы налоговые органы могли провести детализацию платежей и необходимо подавать вышеозначенные уведомления, с указанием проведенных начислений.

Формируется уведомление на основании документов выплаты сотрудникам заработной платы и аванса и перечисления соответствующих налоговых и страховых взносов на единый налоговый счет.

Стоит отдельно отметить тот момент, что в самой программе 1С: ЗУП 3 формирование и передача уведомления в налоговые органы не происходит. Вся работа с уведомлениями проводится в версии программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

Рассмотрим на примере. Допустим, наша организация, ООО «Крон-Ц», выплачивает заработную плату за февраль сотрудникам с обязательным исчислением и уплатой налога в РФ на доходы физических лиц.

Так как нам известно, что в программе 1С: ЗУП 3 сформировать и передать уведомление о суммах начисленных налогах в составе единого платежа нельзя, то после начисления и выплаты заработной платы сотрудникам, соответственно и удержания налога НДФЛ, необходимо перенести данные в конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3.

Для начала, сформируем документ, в котором и будет указана сумма нашего НДФЛ. Чтобы это сделать, переходим со страницы «Главное» в закладку «Зарплата», раздел «Бухучет», пункт «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», рис.1.

 

             

 

В предложенном к работе окне указываем юридическое лицо/организацию, для которого формируем уведомление, и нажимаем кнопку «Создать», рис.2.

 

 

Заполним форму нового документа. Обратим особое внимание на период сдачи отчета. У нас указаны март 2023, дата сдачи 20.03.2023, данные для отчета берутся за период с 23 февраля по 22 марта. При условии, что заработная плата и налоги у нас рассчитаны и выплачены 24 февраля, все верно. Отчет предоставляется в месяце, следующем за месяцем выплат. Период сдачи отчета и выборку данных программа выбирает автоматически, на основании месяца сдачи отчета.

Нажимаем кнопку «Заполнить», рис.3.

 

 

Проводим документ, на этом подготовка сведений для создания уведомления закончена.  

 

 Отправка уведомления о сумме удержанного НДФЛ в конфигурации программы 1С:ЗУП

 

В большинстве организаций при использовании двух и более систем программ 1С, в нашем случае, конфигурация 1С: Бухгалтерия 8.3 и конфигурации 1С: ЗУП, настроена автоматическая передача данных согласно утвержденному плану графику. При такой форме синхронизации, достаточно дождаться автоматической передачи данных, после которой в конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3 в «Задачах организации» появится соответствующий документ «НДФЛ, уведомление за февраль 2023». Далее, формирование и передача уведомления в налоговые органы проводится в обычном режиме, рассмотренном нами в статье «Формирование и отправка уведомления ЕНП для налоговой о сумме удержанного НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия 8.3.».

Если автоматическая синхронизация 1С не настроена, необходимо провести ее вручную. Для этого, перейдем с главной страницы в закладку «Администрирование», пункт «Синхронизация данных», рис.4.

 

 

Установим галочку в окошке «Синхронизация данных» и перейдем в «Настройки синхронизации данных», рис.5.

 

 

В предложенном списке программ выбираем «Бухгалтерия предприятия» и нажимаем «Синхронизировать». По окончании процедуры синхронизации, в табличной части будут указаны даты отправки и получения данных, а в программе в «1С: Бухгалтерия» в «Задачах организации» появится соответствующий документ «НДФЛ, уведомление за февраль 2023», рис.6.

 

 

Затем переходим в конфигурацию 1С: Бухгалтерия 3.0 и выполняем те же действия по формированию и передаче уведомления в налоговые органы, что описаны в указанной выше статье.

См. также

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020    145905    645    358    

234

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    11594    34    20    

20

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    56899    260    110    

97

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Розница 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8, УТ 11.х, КА Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML. Дополнительно можно делать передачу в рег 2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    175166    1270    1706    

1033

Регламентированный учет и отчетность Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет по курсовым разницам в 1С для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    17813    176    24    

139

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Для решения этой проблемы мы разработали расширение "Акцизы - Газировка" для 1С: Бухгалтерии 3.0 (ПРОФ). Расширение "Акцизы - Газировка" будет полезно производителям сладкой газированной воды с 1 июля 2023 года.

11500 руб.

02.06.2023    7205    63    11    

31

Регламентированный учет и отчетность Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Не успеваете сдать декларацию вовремя? Устали заносить/править данные вручную? Давит угроза штрафа в десятки, а то и сотни тысяч? Бессонные ночи и потраченные на работе вечера в пик сдачи отчетности? Вам знакомы эти проблемы? Если да, то у нас есть РЕШЕНИЕ, которое Вам необходимо! Автоматическое заполнение алкогольных деклараций по формам 1 (производство), 2, 3, 4 (опт), 5 (перевозка), 6 (производственные мощности), 7, 8 (розница, разделы I и II и III) по данным учета, проверка и шифрование, а также загрузка из внешних файлов и выгрузка в формате XML 4.4 согласно приказу Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 г. № 396

28000 руб.

01.07.2013    117157    105    94    

106
Оставьте свое сообщение