Сверка Декларации по НДС и Декларации по налогу на прибыль

26.04.24

Задачи пользователя - Анализ учета

Проверка декларации по НДС путем сверки с декларацией по налогу на прибыль. Отчет будет полезен для бухгалтера, работающего на общей системе налогообложения.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Сверка Декларации по НДС и Декларации по налогу на прибыль:
.erf 10,78Kb
20
20 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Каждому бухгалтеру, работающему на общей системе налогообложения известно, что налоговая сверяет сумму доходов из декларации по налогу на прибыль и облагаемую сумму для расчета НДС из декларации по НДС. В случае расхождения налоговая имеет право истребовать пояснения.

Предлагаемый отчет позволяет быстро найти расхождения между этими двумя отчетами, показывая разницу между регистром накопления НДС продажи и бухгалтерскими проводками  - кредитовыми оборотами счетов 90.01.1 и 91.01 по сумме НУ в детализации по документам.

Реализован механизм подключения к дополнительным отчетам.

Проверен на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.24).

Отчет сверка Декларации по НДС и налогу на прибыль

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет гособоронзаказа в 1С: Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок в 1С: Бухгалтерия 3.0 и Управление Холдингом 3.2. Простая настройка и полное соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

30000 руб.

28.08.2020    403568    2679    138    

1129

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    3112    59    26    

32

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017    92245    357    173    

326

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    14049    39    27    

25

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Комплект помощников для работы с возмещением НДС по остаткам на конец года. Внешние обработки для создания остатков НДС для товаров, по которым предполагается возмещение. Возмещение НДС по остаткам на сч. 19.03. Предназначены для организаций, которые ранее работали на УСН, и в 2025 становятся плательщиками НДС и планируют возместить НДС по остаткам товаров.

28000 руб.

27.12.2024    1960    5    0    

6

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг Платформа 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

9600 руб.

27.03.2025    1884    6    9    

11
Отзывы
8. chesnokov-a-v 100 23.04.24 11:31 Сейчас в теме
Добрый день. Если в реализации одновременно присутствуют товары и услуги, то отчет показывает разницу. Хотя ее нет.
Остальные комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Доня 288 26.10.20 23:54 Сейчас в теме
скачала
разбираюсь
не вижу реализации на 91.01 ?!
2. vvadim 156 27.10.20 11:33 Сейчас в теме
только что проверил, у меня все работает.
какие у вас настройки отчета?
какая корреспонденция?
3. Dmitry888 43 17.09.21 16:17 Сейчас в теме
Какой механизм набора данных в схеме компоновки данных использовался вами при построении отчетов?
Я так понял вы сверяете не строки в регламентированных отчетах, а данные из регистраторов по которым заполняются эти строки в регламентированных отчетах НДС и НалогаНаПрибыль. Правильно понял?
4. vvadim 156 17.09.21 23:16 Сейчас в теме
(3) Да, сверяются движения регистра накопления "НДС продажи" и бухгалтерские проводки, в разрезе регистраторов.
5. marlin479206 19.09.21 10:40 Сейчас в теме
Здравствуйте! Обновление 23.06.21 с чем связано?
6. vvadim 156 19.09.21 15:42 Сейчас в теме
(5) Здравствуйте, откровенно говоря уже и не помню.
7. Svetos 24.03.22 10:07 Сейчас в теме
Здравствуйте, не поняла принцип работы обработки, что за кор счета в настройках?
8. chesnokov-a-v 100 23.04.24 11:31 Сейчас в теме
Добрый день. Если в реализации одновременно присутствуют товары и услуги, то отчет показывает разницу. Хотя ее нет.
9. vvadim 156 23.04.24 12:26 Сейчас в теме
(8) Добрый день. Проверил у себя еще раз механизм сравнения. Сравниваются обороты Дт любого счета (или счетов указанных в отборе) - Кт 90.01, 91.02 с оборотами по регистру НДС продажи, который формируется этим же документом - регистратором. Если в одном документе есть проводки по ТМЦ (Дт 62.01 Кт 91.01) и по услугам (Дт 62.01 Кт 90.01) то они должны попасть в отчет и разницы быть не должно. Вы не могли бы скинуть скриншот с корреспонденцией проводок по документу? Вроде такого
Прикрепленные файлы:
10. vvadim 156 23.04.24 13:49 Сейчас в теме
(8) Извиняюсь, я нашел ошибку, скриншот не высылайте. Сделаю в ближайшее время.
11. vvadim 156 27.04.24 07:07 Сейчас в теме
26.04.2024 - исправил ошибку, обновил отчет. Кто скачал мой отчет ранее, пожалуйста обращайтесь, вышлю исправленную версию.
Оставьте свое сообщение