Сверка Декларации по НДС и Декларации по налогу на прибыль

26.04.24

Задачи пользователя - Анализ учета

Проверка декларации по НДС путем сверки с декларацией по налогу на прибыль. Отчет будет полезен для бухгалтера, работающего на общей системе налогообложения.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Сверка Декларации по НДС и Декларации по налогу на прибыль:
.erf 10,78Kb
13
13 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Каждому бухгалтеру, работающему на общей системе налогообложения известно, что налоговая сверяет сумму доходов из декларации по налогу на прибыль и облагаемую сумму для расчета НДС из декларации по НДС. В случае расхождения налоговая имеет право истребовать пояснения.

Предлагаемый отчет позволяет быстро найти расхождения между этими двумя отчетами, показывая разницу между регистром накопления НДС продажи и бухгалтерскими проводками  - кредитовыми оборотами счетов 90.01.1 и 91.01 по сумме НУ в детализации по документам.

Реализован механизм подключения к дополнительным отчетам.

Проверен на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.24).

Отчет сверка Декларации по НДС и налогу на прибыль

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет гособоронзаказа в 1С: Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок в 1С: Бухгалтерия 3.0 и Управление Холдингом 3.2. Простая настройка и полное соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

44000 руб.

28.08.2020    364663    2452    137    

1077

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    1770    29    2    

15

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89554    345    172    

307

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    2350    2    0    

5

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Анализ учета Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)

19200 руб.

27.10.2017    42869    29    13    

47

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    13063    36    25    

21
Отзывы
8. chesnokov-a-v 100 23.04.24 11:31 Сейчас в теме
Добрый день. Если в реализации одновременно присутствуют товары и услуги, то отчет показывает разницу. Хотя ее нет.
Остальные комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Доня 288 26.10.20 23:54 Сейчас в теме
скачала
разбираюсь
не вижу реализации на 91.01 ?!
2. vvadim 156 27.10.20 11:33 Сейчас в теме
только что проверил, у меня все работает.
какие у вас настройки отчета?
какая корреспонденция?
3. Dmitry888 42 17.09.21 16:17 Сейчас в теме
Какой механизм набора данных в схеме компоновки данных использовался вами при построении отчетов?
Я так понял вы сверяете не строки в регламентированных отчетах, а данные из регистраторов по которым заполняются эти строки в регламентированных отчетах НДС и НалогаНаПрибыль. Правильно понял?
4. vvadim 156 17.09.21 23:16 Сейчас в теме
(3) Да, сверяются движения регистра накопления "НДС продажи" и бухгалтерские проводки, в разрезе регистраторов.
5. marlin479206 19.09.21 10:40 Сейчас в теме
Здравствуйте! Обновление 23.06.21 с чем связано?
6. vvadim 156 19.09.21 15:42 Сейчас в теме
(5) Здравствуйте, откровенно говоря уже и не помню.
7. Svetos 24.03.22 10:07 Сейчас в теме
Здравствуйте, не поняла принцип работы обработки, что за кор счета в настройках?
8. chesnokov-a-v 100 23.04.24 11:31 Сейчас в теме
Добрый день. Если в реализации одновременно присутствуют товары и услуги, то отчет показывает разницу. Хотя ее нет.
9. vvadim 156 23.04.24 12:26 Сейчас в теме
(8) Добрый день. Проверил у себя еще раз механизм сравнения. Сравниваются обороты Дт любого счета (или счетов указанных в отборе) - Кт 90.01, 91.02 с оборотами по регистру НДС продажи, который формируется этим же документом - регистратором. Если в одном документе есть проводки по ТМЦ (Дт 62.01 Кт 91.01) и по услугам (Дт 62.01 Кт 90.01) то они должны попасть в отчет и разницы быть не должно. Вы не могли бы скинуть скриншот с корреспонденцией проводок по документу? Вроде такого
Прикрепленные файлы:
10. vvadim 156 23.04.24 13:49 Сейчас в теме
(8) Извиняюсь, я нашел ошибку, скриншот не высылайте. Сделаю в ближайшее время.
11. vvadim 156 27.04.24 07:07 Сейчас в теме
26.04.2024 - исправил ошибку, обновил отчет. Кто скачал мой отчет ранее, пожалуйста обращайтесь, вышлю исправленную версию.
Оставьте свое сообщение