Учет НДС на ЕСХН

20.10.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Расширение возможностей программы Бухгалтерия предприятия 3.0 для работы с НДС на ЕСХН.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
НДС на ЕСХН:
.cfe 99,57Kb
35
.cfe 1.5 99,57Kb 35 Скачать

С 2019 года прекратила действие норма статьи 346.1 (3) НК РФ, согласно которой плательщики ЕСХН были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (кроме ввозного). Освобождение от уплаты НДС теперь носит заявительный характер и определяется по лимиту дохода. Для тех юр. лиц, кто превысил лимит необходимо начислять НДС при реализации, вести книги продаж и покупок, подавать декларацию НДС и.т.д.

Ведение учета ЕСХН и УСН, если не касаться НДС практически совпадает(есть некоторые другие различия, но не буду вдаваться в подробности). Поэтому организации на ЕСХН, ведущие учет в типовой БП 3.0 в учетной политике устанавливают систему налогообложения УСН и радуются. Но как быть если вы находясь на ЕСХН, обязаны платить НДС? В типовой конфигурации функционал ЕСХН с НДС не реализован.

Если при реализации с НДС программа сформирует необходимые проводки(это может быть частный случай на УСН), то при выделении НДС в момент поступления, движения по регистрам НДС программа не сделает. У вас не сформируется книги покупок, продаж, а также не заполнится декларация.

Данное расширение добавляет функционал программы при ЕСХН с НДС. Включается доп. настройка "уплачивается НДС", и после этого, при поступлении документов с НДС(без включения НДС в стоимость), сформируются необходимые проводки для формирования регламентного документа "Формирование записей книги покупок". А далее можно заполнять книги покупок и продаж, и заполнять декларацию. 

P.S. дополнительные настройки и типовые регламентные документы НДС, разместил на вкладке дополнительно. Также потребуется включить настройку "Общая для юридических лиц(уплачивается налог на прибыль)".Находится тут же. Это нужно для того чтобы в интерфейсе отображались регламентные документы НДС. Если у вас одна организация на УСН(ЕСХН), то они будут не видны. Если есть другая организация на ОСНО, можно не включать. После включения проверьте настройки учетной политики организации на УСН(ЕСХН), должно остаться УСН.

Протестировано на конфигурации предприятия КОРП 3.0.102.11 Платформа 8.3.17.1851. Начиная с релиза 3.0.106 поднимается режим совместимости до 8.3.16. Поэтому в расширении его тоже нужно будет поднять (см. изображение). Изменений немного, поэтому должно работать и на более старших релизах. В настройках расширения также нужно отключить безопасный режим.

24.01.23. Исправлены ошибки. Доработаны проводки документов. В проводках к документам "Поступление товаров Услуг", "Возврат товаров от покупателя" по регистру "Расходы УСН" сумма расхода ставится за вычетом НДС, а сам НДС равен 0. В проводках "Поступления на расчетный счет в регистре КУДиР скорректирована сумма дохода(ставится за вычетом НДС). НДС вычитается чтобы избежать двойного налогообложения. Т.к. этот НДС теперь у нас в книгах покупок и продаж.

20.10.23. Исправлена ошибка при заполнении декларации НДС

ЕСХН НДС

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141008    681    352    

233

Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    16338    165    24    

131

Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 3.0 и 2.3 (УТ 11.5.х) (Комплексная Автоматизация)

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Розница 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8. ,Управление Торговлей 11.х Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML.Дополнительно можно делать передачу в рег2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    169423    2248    1702    

1003

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 Расширение конфигурации в части работы с акцизами - Пиво

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    51060    236    110    

86

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 - Газировка

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Для решения этой проблемы мы разработали расширение "Акцизы - Газировка" для 1С: Бухгалтерии 3.0 (ПРОФ). Расширение "Акцизы - Газировка" будет полезно производителям сладкой газированной воды с 1 июля 2023 года.

11500 руб.

02.06.2023    6290    44    11    

29

Акцизы на сахаросодержащие напитки

Регламентированный учет и отчетность ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

Расширение для Бухгалтерии предприятия 3.0 «Акцизы на сахаросодержащие напитки» предназначено для автоматизированного учета сумм акцизов по реализованным сахаросодержащим напиткам с 01 июля 2023 года. Позволяет выделить суммы акциза в первичных документах («Реализация товаров и услуг», «Корректировка реализации»), сформировать проводки по начислению акциза, а также сформировать и отправить корректные документы по ЭДО.

14400 руб.

16.10.2023    1134    10    0    

9
Комментарии
Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1609793 19.04.22 11:16 Сейчас в теме
Добрый день! Данная обработка работает во Фреш?
2. papami 55 19.04.22 12:53 Сейчас в теме
Добрый день! Не проверялось
3. osv65 07.07.22 11:13 Сейчас в теме
Добрый день.

У предприятия -ЕСХН, но учет велся на типовой БП 3.0
Сейчас просрочили заявку на освобождение от НДС, т.е нужно сдавать отчеты.
В связи с этим вопросы -
1. На последних релизах типовой Бух 3.0 работает ?
2. Как поддерживается, если при след обновлениях перестанет работать ?
3. В связи с отсутствием подписки как можно купить за деньги ?

спасибо
4. archy89m 1 07.04.23 14:31 Сейчас в теме
Добрый день! Смогли бы вы исправить под актуальную версию бухгалтерии? До начала 2023 года работало нормально, сейчас при заполнении декларации НДС ошибка, скриншот во вложении
Прикрепленные файлы:
5. waltar 71 20.04.23 17:42 Сейчас в теме
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16)
ошибка
что не так?
Прикрепленные файлы:
6. it.raevka 29.06.23 16:11 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Бухгалтерия проф. редакция 3.0.138.25, платформа 8.3.22.1704.
Ошибка применения расширения после обновления на эту версию конфигурации.
Прикрепленные файлы:
7. papami 55 30.06.23 17:04 Сейчас в теме
Здравствуйте, скорректировал
8. it.raevka 14.07.23 07:59 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Бухгалтерия проф. редакция 3.0.138.25, платформа 8.3.22.1704.При включенном безопасном режиме данного расширения (версия от 30.06.23) документ "Расход материалов" с видом операции "Использование материалов" не проводится. При отключенном безопасном режиме ошибки нет.
Текст ошибки:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
{Документ.ТребованиеНакладная.МодульМенеджера(546)}:Результат = Запрос.ВыполнитьПакет();
{Документ.ТребованиеНакладная.МодульОбъекта(118)}:ПараметрыПроведения = Документы.ТребованиеНакладная.ПодготовитьПараметрыПроведения(Ссылка, Отказ);

по причине:
{(12, 19)}: Поле не найдено "ТаблицаМатериалы.НоменклатурнаяГруппа"
ТаблицаМатериалы.<<?>>НоменклатурнаяГруппа,
Прикрепленные файлы:
9. papami 55 14.07.23 10:31 Сейчас в теме
(8)Здравствуйте, вы когда скачивали?
10. papami 55 14.07.23 10:44 Сейчас в теме
Кто скачивал, отправлю в личку исправленный вариант. Публикация тоже исправлена
11. adviser 17.07.23 13:28 Сейчас в теме
скачивал 05.07. пришло пустое расширение размером 6кБ
Сейчас уже нормально скачалось 5.3.1
Прикрепленные файлы:
12. rolan 24.07.23 08:22 Сейчас в теме
Добрый день, данное расширение формирует декларацию?
13. adviser 25.09.23 11:30 Сейчас в теме
Подскажите, почему может не формироваться декларация по НДС? 2 квартал - все было хорошо, 3й - как будто не видит поступлений. и вычетов из продаж не делает. при этом, книги покупок-продаж заполняет. куда копать?
Оставьте свое сообщение