Назначение:
Заполнение «Приложение №2» к декларации налога на прибыль на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой.
Использовано:
- Регламентированный отчет «РегламентированныйОтчетПрибыль» релиз 2.0.64.14
- Публикация Sintson «Пример использования дерева значений в таблицу значений и обратно в 1Cv8» с данного сайта.
Использование:
- Регистрируем отчет стандартными средствами в регламентированной отчетности, заполняем…
- На вкладке «Приложение 2» кнопкой «Загрузить XML» запускаем загрузку из файла, выбираем файл загрузки, диапазон загружаемых справок.
Уточнение:
- В нашем случае использовался формат исходного файла НДФЛ «5.01», контроля версий XML нет.
- Контроля заполнения и корректности файла XML нет. Что в файле, то и грузим. Корректность проверяем средствами формирования файла.
- Поскольку в формах отчетности реализованных в 1С 2-й лист «Приложения №2» отражает только 2 вида начисления, некоторые справки приходится разбивать.(хотя в «СКБ контуре» 2 лист «Приложения 2» является «многострочным» )
Пример:
Справка с доходами: по ставке 13% код дохода 1532,1530,1537,1533 и ставке 9% код дохода 1100, будет разбита на 3 справки в «приложении».
4. Заполнение налога «Исчислено»\ « Удержано» \ « Уплачено» проводится расчетом по контексту справки. Считаем «Исчислено»= « Удержано» = « Уплачено». В нашем случае, бухгалтерию устраивает. (Хотя загрузка НДФЛ реализована, не стал заморачиваться с распределением налога по нескольким листам см.п.3 … кому надо «допилят»)
