Обработка позволяет создавать документы поступление товаров и счет-фактура полученный на основании загрузки данных из сохраненной печатной формы счет-фактуры. Для загрузки нужно выбрать файл, организацию, контрагента, договор контрагента. Документы сразу проводятся.
Номенклатура ищется по наименованию, если не находится, то создаётся в той папке, которую вы укажете в обработке. По умолчанию галку НДС включен в стоимость ставить не нужно.
В настройках можно указать колонки значений, если у вас вдруг другие. Тестировалось на бухгалтерии 3.0.70, версия платформы 8.3.14.
В файле может быть много счет-фактур, идущие друг под другом, обработка это поймет и загрузит несколько.
