Расчет доли налоговой базы по обособленному подразделению из среднесписочной численности + остаточной стоимости ОС (для бухгалтерии КОРП 3.0)

06.11.15

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Обработка по сбору данных и расчету доли налоговой базы обособленных подразделений для декларации по налогу на прибыль по среднесписочной численности работников и накопленной остаточной стоимости ОС.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Расчет доли налоговой базы по обособленному подразделению
.epf 33,66Kb ver:1.0
57
57 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Для выбранной декларации по налогу на прибыль Приложения 5 к Листу 2 (расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения) рассчитывается доля обособленного подразделения (по среднесписочной численности+накопленной остаточной стоимости ОС без капитальных вложений). Обработка собирает данные о среднесписочной численности из базы ЗУП 2.5 и помесячную остаточную стоимость ОС и вычисляет доли.

Инструкция

Необходимо выбрать декларацию по прибыли для корректировки.

Если есть база ЗУП 2.5, то через все действия необходимо открыть форму ввода параметров подключения к этой базе.

По кнопке Рассчитать доли подтягиваются данные по среднесписочной численности из ЗУП по подразделениям, аналогично отчету по среднесписочной численности. Также обработка собирает данные по ежемесячной остаточной стоимости ОС по подразделением, за исключением ОС, входящих в десятую амортизационную группу (считаем их капитальными вложениями).

По кнопке Суммировать по головным подразделениям таблица с данными сворачивается по колонке головное подразделение, числовые значения суммируются. Заполняется колонка КПП головного подразделения.

По кнопке Перенести данные в декларацию данные таблицы переносятся в выбранную декларацию, соответствие обособленного подразделения и страницы Приложения 5 к Листу 2 декларации производится по КПП Обособленного подразделения.

Редактируются значения строк каждой страницы:

040 (доли обособленного подразделения) = Удельный вес общий 

050 (суммы налоговой базы обособленного подразделения) = Удельный вес общий * строка декларации 030

070 (суммы налога обособленного подразделения) = строка декларации 060 * строка декларации 070

налог на прибыль обособленное подразделение расчет доли

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет гособоронзаказа в 1С: Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок в 1С: Бухгалтерия 3.0 и Управление Холдингом 3.2. Простая настройка и полное соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

44000 руб.

28.08.2020    373328    2520    137    

1093

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    2092    40    7    

21

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    2509    2    0    

6

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Комплект помощников для работы с возмещением НДС по остаткам на конец года. Внешние обработки для создания остатков НДС для товаров, по которым предполагается возмещение. Возмещение НДС по остаткам на сч. 19.03. Предназначены для организаций, которые ранее работали на УСН, и в 2025 становятся плательщиками НДС и планируют возместить НДС по остаткам товаров.

23000 руб.

27.12.2024    1195    2    0    

3

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    13218    36    25    

22

Регламентированный учет и отчетность Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет по курсовым разницам в 1С для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

15600 руб.

15.12.2022    18797    182    24    

145
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. balansplus 27.07.16 14:11 Сейчас в теме
Добрый день! Мы ведем в базе несколько организаций. Выбираю декларацию по налогу на прибыль по конкретной фирме. При нажатии кнопки "рассчитать доли" таблица заполняется вообще всеми подразделениями, которые есть в базе, и теми которые к данной фирме не имеют отношения, почему?
2. deforma 7 01.11.16 14:22 Сейчас в теме
Добрый день. Прошу прощения за поздний ответ. Есть ли необходимость дорабатывать обработку?
rujiy_kot; +1 Ответить
3. rujiy_kot 11 27.06.17 14:45 Сейчас в теме
(2) Судя по описанию хорошая обработка. Что-то было взято за основу или это полностью самостоятельная обработка?
4. deforma 7 16.05.18 11:40 Сейчас в теме
(3) Александр, это самостоятельная разработка на основе ТЗ от главного бухгалтера.
5. user1687795 25.10.21 15:52 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли подобная обработка для ЗУП 3.1?
6. Kris111 09.01.22 20:58 Сейчас в теме
Здравствуйте, в бухгалтерии корп 3.0 будет работать?
7. Kris111 09.01.22 21:13 Сейчас в теме
Ошибка
Прикрепленные файлы:
8. llg_44 26 25.06.22 09:28 Сейчас в теме
(7) Код обработки Процедура ПеренестиДанныеВДекларациюНаСервере():
Змените в коде обработки строку с ошибкой на строку Для Каждого ДанныеЛистов Из ДанныеОтчета.ДанныеМногоуровневыхРазделов.Лист02 Цикл
Дальше я пока настроить не могу, ошибка по итератору, похоже массив данных нужно читать по-другому. Увы.
Автору респект, решение уникальное. Но сама пока не дошла до истины. Буду копаться.
Может автор Алексей продолжит? я смогу расплатиться за см
Оставьте свое сообщение