Обработка создает документы корректировки долга по контрагентам должникам. То есть если возникает ситуация. когда, например, у одного контрагента несколько магазинов покупают у вас товар, а оплата приходит одним документом, например, на основного контрагента или одного из контрагентов магазинов. Для того, чтобы взаиморасчеты были красивые, то есть не получилось, что на остальных контрагентах минус, а на одном плюс, хотя по итогам все схлопывается, бухгалтера с помощью корректировок долга переносят долги всех на одного контрагента, на которого приходят деньги, или наоборот.
Эта обработка получает взаиморасчеты по контрагентам, по организации, (в таблице Контрагенты, отбор) добавляются вручную из справочника контрагентов или можно сразу заполнить из группы, и по ИНН определяет контрагентов, которые на самом деле принадлежат одному контрагенту. Далее находятся все взаиморасчеты этих контрагентов с договорами (в таблице Контрагенты связанные по ИНН, по кнопке Заполнить связаных контрагентов), отмечаются нужные контрагенты (отмечается вся группа, которая находится по контрагенту и виду договора), далее отмечаем основного контрагента для каждой группы (или в ручную или автоматически по кнопке выбирается договор с самым большим положительным остатком по КТ), на этого контрагента и на этот договор будут создаваться корректировки долга, то есть на него будет переноситься задолженность. Далее, когда все отмечено, нажимаем на кнопку создать корректировки. Будут созданы документы, которые будут видны на закладке Созданые документы. Будут ли они проводиться или нет, отмечаем на закладке настройки.
