Групповая печать Счет-Фактур на аванс в условиях кризиса
Задачи пользователя - Пакетная печать
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Как и во всех фирмах в кризис, несмотря на то, что мы структура Газпрома, руководством перед всеми подразделениями была поставлена задача - внести предложения по минимизации затрат... Мое предложение было принято руководством "на ура" - печать по 2 счет-фактуры на аванс на один лист...
За основу была взята какая то стандартная обработка...
В принципе, если захотеть - в минимизации можно пойти и далее - печать по 2 счет-фактуры на 2хсторонней печати. Одна из фирм, которых я веду после работы 
, попросила сделать печать 4 счетов фактур на 1 лист (о_О) .
Сразу оговорюсь, что наименование поставщика (ваша фирма) нужно прописать полностью и кратко в форме ручками - думаю руки есть у всех. Для этого я сделал метку в кавычках "Введите полное и краткое наименование вашей фирмы". также поступаем и с адресом фирмы (следующая строка). В принципе ничего сложного нет, чтоб выводилось автоматом, но дело в том, что у нас замудреная структура фирмы - есть определенные сложности в том, кто выставляет и кто платит.
!!!!!!!!!!!!В табличной части счет-фактуры на аванс по постановлению правительства должна быть конкретика - за что был сделан авансовый платеж, а так как у нас при разноске через приходный кассовый ордер или платежку бухи проставляют статью движения денежных средств, которая очень конкретно характеризирует платеж - она и была взята для табличной части. Поэтому всем быть внимательными - в ТЧ попадает статья ДДС, которая была введена в документ-основание (платежка или приходник)!!!!!!!
Все счета-фактуры выводятся в 1 табличный документ и печатаются скопом, что очень удобно - думаю что многим пригодится такая вещь. Она будет не актуальна тем, у кого мало счетов-фактур на аванc, но очень пригодится тем, у кого их тыщами за период.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
