Область применения
Обработки для создания остатков НДС и последующей работы для товаров, по которым предполагается возмещение.
Данные обработки уже показали свою работоспособность и востребованность во многих организациях.
Предназначена для организаций, которые ранее работали на УСН, и с 2025 становятся плательщиками НДС (20-22%) и планируют возместить НДС по остаткам товаров.
Функциональные возможности обработки
Обработка анализирует остатки товаров на 41-м счете в разрезе партий.
Затем создает операцию по вводу остатков НДС.
Счет ДТ 19.03 Поставщик, счет-фактура входящий
Счет КТ субсчет сч 41(выбран в диалоге) Товар, Склад, Партия
Сумма определяется расчетным путем= Сумма остатка* Ставка НДС товара/(100+ Ставка НДС товара).
Расчет только для товаров со ставками 10% или 20%.
При анализе остатков можно использовать различные фильтры.
В функционал был добавлен контроль. Создаются проводки с периодом не более 3-х лет до даты ввода остатков.
Технические требования
и характеристики
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.185.24
Подключение
- вариант: Открыть как внешнюю обработку (Файл - Открыть).
- вариант: Добавить в справочник "Дополнительные отчеты и обработки".
При подключении обработки Вы можете выбрать раздел, откуда удобнее открывать обработку, выбрать пользователей, кому она будет видна при открытии.
Обязательные реквизиты для работы
При открытии необходимо установить нужные реквизиты.
- организация
- счет учета номенклатуры
- дата анализа остатков
Перед началом работы также необходимо проверить настройки плана счетов.
Опциональные реквизиты и их применение
Если при работе были выбраны неправильные реквизиты, то в большинстве случаев изменения обратимы. Достаточно удалить операцию по вводу остатков НДС.
Если в процессе работы создавались счета-фактуры, то их необходимо удалить, либо использовать флажок п.6
Важно!!! Для работы необходимо ведение учета на 41-м счете в разрезе партий.
В состав поставки входит подробная инструкция с описанием работы.
Обработка для автоматического создания пакета документов для возмещения НДС на желаемую сумму.
- Обработка создана для организаций, которые с 2025 г. стали плательщиками НДС (10% и 20-22%) и планируют возместить НДС на остаток товара на 31.12.2024(25-26).
- Для возмещения НДС необходимо сначала ввести остатки на сч 19.03 вручную или с помощью обработки выше.
- Затем для отражения возмещения в нужном объеме ввести документ "Отражение НДС к вычету".
- Т.к. один документ создается на каждую счет-фактуру остатка, то вручную создать необходимое количество документов, контролируя допустимый остаток, очень трудоемкая задача.
Обработка помогает автоматизировать этот процесс.
На дату анализа(1), на сумму желаемого возмещения (2) табличная часть(3) заполняется доступными для возмещения остатками НДС.
Заполнение происходит по остаткам НДС на сч. 19.03 по каждому счету-фактуре с заполнением по FIFO.
Для контроля общей суммы (т.к. почти всегда точную сумму набрать невозможно),последняя сч-фактура исключается из выборки, чтобы не превысить заданный лимит суммы.
По кнопке "Создать документы" (1) на нужную дату(2) запускается групповая обработка создания документов.
В следующий период обработка будет обращаться к остаткам с учетом прошлых возмещений.
Индивидуальная доработка
Нужна адаптивность и масштабируемость?Предлагаем тонкую настройку и модификацию
продукта под ваши бизнес-задачи
Дополнительные опции:
- Поддержка работы со ставками НДС 10% и 20%
- Возможность ограничения выборки счетов фактур по датам
- Отборы по организациям(обязательно, если в более одной ведут учет НДС),контрагентам
При приобретении 2-х обработок одним пакетом-скидка.
Обе обработки прошли аудит в 1C:Fresh.
Остались вопросы?
Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку
Upd 1.01 Добавлен контроль. Создаются проводки с периодом не более 3-х лет до даты ввода остатков.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.179.22, 3.0.169.15
