Данный перенос предназначен для организаций, которым необходим быстрый и простой односторонний перенос справочной информации и документов из конфигурации «Управление нашей фирмой» в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период.
Особенности обработки:
- Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8 и только на ОС Windows;
- Перенос разрабатывается для 1С:УНФ 3.0;
- Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3
- Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями.
- Не гарантируется работа полного функционала на 1С:УНФ 1.6. Перед покупкой рекомендуем заранее уточнить релиз и требуемый функционал.
- Не гарантируется работа переноса на разных платформах.
- Не гарантируется работа на отраслевых и региональных конфигурациях.
- Не гарантируется работа на отозванных релизах конфигураций 1С и платформы, а так же на версиях платформы, для которых зарегистрированы ошибки com-подключения и аварийного завершения работы на сайте bugboard.v8.1c.ru.
Реализован перенос следующих видов документов (Рис.1):
- Поступление от поставщика (приходная накладная + счет-фактура)
- Возврат от покупателя
- Дополнительные расходы
- Продажа покупателю (расходная накладная + счет-фактура)
- Возврат поставщику
- Отчет о розничных продажах
- Перемещение товаров (перемещение и списание на расходы)
- Оприходование товаров
- Списание товаров
- Поступление в кассу (+ СФ на аванс)
- Расход из кассы (+ СФ на аванс)
- Авансовый отчет
- Поступление на расчетный счет (+ СФ на аванс)
- Списание с расчетного счета (+ СФ на аванс)
- Производство
- Инвентаризация запасов
- Заказ-наряд
- Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный)
- Корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный)
- Акт выполненных работ
- Операции по платежным картам
- Передача товаров между организациями
- Комплектации номенклатуры
- Отчет переработчика
- Отчет о переработке
- Распределение затрат
- Расходная накладная с видом операции "Передача на комиссию"
- Отчет комиссионера о продажах
- Отчет комиссионера о списаниях
- Приходная накладная с видами операций "Приемка в переработку" и "Возврат от переработчика"
- Расходная накладная с видом операций "Возврат из переработки"
- Отчет комитенту о продажах
- Пересортица запасов
Перенос документов
Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически.
В обработке предусмотрен предварительный просмотр (рис.2) — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены.
По результатам переноса выводится отчет с информацией по созданным/измененным объектам (Рис.3).
Синхронизация справочников
- «Организации» - по ИНН;
- «Склады» - по наименованию;
- «Номенклатура»- по коду/артикулу/наименованию;
- «НомераГТД» - по коду; «Страна» - по коду;
- «Контрагенты» - по коду;
- «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «НомерДоговора», «ДатаДоговора», "ВидДоговора", «Организация», «Контрагент», «ВалютаВзаиморасчетов»;
- «Банки» - по коду; «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;
- «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по наименованию;
- «Физ.лица» - по наименованию;
- «ТипыЦенНоменклатуры» – по наименованию;
- «Валюта» – по коду;
- «ВидыОплат» - по номеру платежной карты.
Синхронизация документов
Номер + дата.
Стартовые настройки обработки
1. В Бухгалтерии 3.0 необходимо создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН;
2. Заполнить учетную политику организации;
3. Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.
4. В настройках (Рис. 5) обработки необходимо указать следующие параметры и значения по умолчанию:
- Путь к базе или имя сервера, пользователя, пароль;
- Указать номенклатурную группу по умолчанию. Заполняется в карточке номенклатуры при создании новых элементов.
- Выбрать статью доходов по умолчанию. Используется при переносе документов оприходования товаров.
- В разделе «Банк эквайринга» указать «Контрагент» и «Договор» для переноса видов оплаты при переносе отчета о розничных продажах.
Краткая инструкция по запуску
- Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0;
- Открыть обработку через «Файл-Открыть» в конфигурации Бухгалтерия 3.0;
- Выбрать организацию и период для переноса документов;
- Отметить виды документов для переноса;
- Нажать кнопку «Отобрать документы»;
- В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые должны быть перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);
- Нажать кнопку «Перенести».
Актуальный релиз:
Версия 1.19 от 22.05.2026
1. Добавлена возможность переноса наборов номенклатуры из УНФ в комплектации БП.
Для активации возможности необходимо включить опцию "Переносить наборы как комплектации" на вкалкде "Настройки"
2. Добавлена возможность отбора документов по подразделению
3. Добавлена возможность отбора документов по ответственному. Отбор распространяется на все документы, в которых имеется данный реквизит. Поиск ответсвенного осуществляется по наименованию.
4. Исправлены выявленные ошибки.
Проверено на релизе Бухгалтерии 3.0.197.22.
Другие наши разработки:
Перенос документов из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0
Перенос документов из УТ 11.5 в Бухгалтерию 3.0
Остались вопросы?
Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.197.22
