В релизе ЕРП 2.5.7 был включен налоговый учет по субсчетам группы счетов 76.07 по учету аренды в рамках ФСБУ 25/2018, но в октябре этого года налоговый учет отключили и это правильно, так как стандарт ФСБУ 25 применяется только в бухгалтерском учете, в налоговом учете ничего не изменилось.
Но пользователи уже успели завести договоры аренды с учетом признака налогового учета по счетам 76.07 и в октябрьском релизе сделали механизм балансировки временных разниц. Он доступен по команде Заполнить остаток по сч. 76.А в документе операция (рег.учет)
Расчет производится в процедуре, находящейся в модуле формы документа ОперацияБух
Запрос в процедуре выглядит так
Расшифруем: Сумма в операции рассчитывается как (Услуга по аренде без НДС) + Сумма зачета обеспечительного платежа без НДС) из регистра сведений "График начисления услуг по аренде" + Сумма ресурса Сумма начисленных процентов из регистра сведений "График начисления процентов по аренде" на дату после даты документа Операция (рег.учет). Т.е. если документ Операция 1 марта 2022, то ресурсы из регистров с периодом > 1 марта 2022.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт