Формирование расшифровки к налоговой декларации по НДС с реестра накладных для программы OPZ 1.30.15

Публикация № 81560

Учет и отчетность - Налоговые

Формирование расшифровки к налоговой декларации по НДС с реестра налоговых накладных для программы OPZ 1.30.15

для УКРАИНЫ

Возможно ни сегодня, завтра создатели OPZ сдлелают данную возможность в программе OPZ. Но пока ее нет даю свою работу

1) Сделайте реестр налоговых накладных в OPZ или др.программе в формате .xml. (Если реестр был создан не в OPZ, обязательно пересохраните его в OPZ)

2) Сохраните и закройте реестр

3) Запустите программу Dodatok5.exe

4) Заполните в ней нужные данные

5) Нажав кнопочку «Виконати», в положительном варианте появится путь и имя нового файла додатка 5

6) В OPZ зайдите
     сервіс – синхронізація журналу документів

7) В OPZ откройте додаток 5 j02151
     сервіс – авто заповнення документу

8) Проверьте итоговые суммы реестра и приложения 5

Имеется возможность создавать приложение на основании реестров для:
сельхозпроизводителей (J12094),
физических лиц (F12015),
спец. (J12090),
перерабатывающего предприятия (J12008)

Внимание! Если программа Dodatok5.exe не запускается или работает не корректно скачайте бесплатную программу dotnetfx.exe
по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Dodatok5.exe

.exe 102,50Kb
1
.exe 102,50Kb 1 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
0. Lubocka 36 01.01.70 03:00 Сейчас в теме
Формирование расшифровки к налоговой декларации по НДС с реестра налоговых накладных для программы OPZ 1.30.15

для УКРАИНЫ


Перейти к публикации

1. kompas-dm 777 15.02.11 13:05 Сейчас в теме
(0) Тема очень нужная. ОПЗ слепой и глухой. Очень нужен импорт xml как в БЭСТе. Возьметесь за эту тему :?: А пока плюс. :|
2. Magister 134 15.02.11 13:28 Сейчас в теме
(1) Эм... если мне не изменяет память, я просто подбрасывал xml-ку, сформированную в 1С, в нужную папочку в OPZ - и всё отлично открывалось и работало. Вроде это была декларация, или какой-то додаток к ней, не помню уже.
35. dmitro_379 08.07.11 16:22 Сейчас в теме
Гм, вот что пишет при попытке воспользоваться обновленным файлом:
1)Index was outside bounds of the array.
2)The process cannot access the file 'C:\opz\xml\13030032969709J1201505100000000110520111303.xml' because it being used by another process
Всегда в таком порядке, первый клик по кнопке "Виконати" приводит к (1) а все последующие к (2), после перезапуска программы все повторяется.
Предыдущая версия (где глюк с ведущим нулем) работает, OPZ обновлен до 1.29.15.
3. ivanich77_ 19.02.11 19:52 Сейчас в теме
у меня формирует пустой документ (только заголовок), опз 29.6.1 его не видит вообще. Что не так делаю?
4. Lubocka 36 22.02.11 08:00 Сейчас в теме
В 1.26.6.1 работает.

Вартанты когда Ваш файл не виден:
1) Когда создали файл не выбрали в меню OPZ сервіс – синхронізація журналу документів.
2) Когда создали Налоговую декларацию создаются все приложения, в том числе и 5-ое пустым. Его надо закрывать и открыть свое ранее созданное
3) Когда у Вам уже есть приложение 5, и ч-з Додаток5.exe создаете новое приложение 5 с таким же номером. Бывает, что в OPZ не затирается старый документ, поэтому рекомендую ставить другой номер, если ранее было создано приложение
5. zsl2008 25.02.11 13:39 Сейчас в теме
Можно ли сделать еще такую-же возможность для формы J12090 (для сельхозпроизводителей) ?
ОЧЕНЬ НАДО !!!

Заранее спасибо !!!
13. ivanich77_ 18.03.11 16:02 Сейчас в теме
Заполняю OPZ\DOC\Реєстр_отр_вид_под_накл(5).xls и с него формирую 070100********J1201505100000000110220110701.xml (150 накладных), который нормально воспринимается OPZ.
Обработка dodatok5 принимает файл и генерит 070100********J0215101100000000110220110701.xml с следующим содержимым:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<T1RXXXXG2 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T1RXXXXG3 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T1RXXXXG4 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<R03G3 xsi:nil="true"/>
<R03G4 xsi:nil="true"/>
<R04G3 xsi:nil="true"/>
<R04G4 xsi:nil="true"/>
<T2RXXXXG2 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T2RXXXXG3A xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T2RXXXXG3B xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T2RXXXXG4 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T2RXXXXG5 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<R05G4 xsi:nil="true"/>
<R05G5 xsi:nil="true"/>
<R06G4 xsi:nil="true"/>
<R06G5 xsi:nil="true"/>
<R07G4 xsi:nil="true"/>
<R07G5 xsi:nil="true"/>
<T3RXXXXG2 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T3RXXXXG3A xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T3RXXXXG3B xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T3RXXXXG4 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<T3RXXXXG5 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/>
<R08G4 xsi:nil="true"/>
<R08G5 xsi:nil="true"/>
<HFILL>18032011</HFILL>


<HFO xsi:nil="true"/>
</DECLARBODY>
</DECLAR>

Всё, больше в нем ничего нет.
Помогите решить проблему.
59. dmitro_379 19.08.11 11:10 Сейчас в теме
Сенкс, работает.
Но есть еще один подобный глюк там же "Розділ ІІ. Податковий кредит"
"Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту" .
Правда уже сложнее т.к.:
В наличии 2-а контрагента с суммами в 13 и 14 строках, база (13) береться и отображается правильно а вот ПДВ (14) (оно тоже берется правильно) но вот отображается...
Т.к. сумма вышеуказанного раздела правильна то посчитав пришел к выводу что ПДВ из 2-х налоговых одного контрагента (3 НН) суммируется с ПДВ другого контрагента (1 НН).

Пример,
1-й контрагент
ПН 22,5 /4,5
ПН 22,5 /4,5
ПН 22,5 /4,5
ИТОГО 67,5 /13,50

2-й контрагент
ПН 137,00 /27,40

Однако,

1-й контрагент
67,5 /4,50
2-й контрагент
137,00/36,40

Разница как раз на 9,00 (4,5 *2)
И это очень странно т.к. ИНН то разные.
6. Lubocka 36 27.02.11 18:54 Сейчас в теме
добавлена возможность для формы J12090 (для сельхозпроизводителей)
7. zsl2008 28.02.11 16:32 Сейчас в теме
Уважаемая Lubocka, че-то я не могу понять, как выбрать в Вашей программе формирование J02092 (Додаток 2) из формы J12090 ?!!
Мне формирует только J02151 соответственно из J12015...
Хотя в каталоге xml есть оба Реестра ...
8. zsl2008 28.02.11 16:36 Сейчас в теме
Пока обсуждали, вышел в свет приказ от 25 января 2011 года № 41, которым ГНА Украины утвердила новые формы, порядок заполнения и подачи налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ...
9. Lubocka 36 28.02.11 22:50 Сейчас в теме
За новые формы еще посмотрим.
С отчетностью в 2011г. прям как на войне. То земельный, то ЕСВ, то декларация на ПДФО, еще новый 1ДФ.

Но мне непонятно в чем у Вас сложность?
Возможно я Вас не правильно поняла, т.к. сельскохозяйственных предприятий среди моих клиентов нет.

Как я поняла Вам надо было чтоб из реестра j12090 или j12015 формировался додаток № 5 j02151.
Так сейчас и формируется. Можно с j12090 , можно с j12015 , а можно из двух одновременно.
Подобную возможность добавила 27.02.2011. Вы скачали файл еще раз?
10. zsl2008 02.03.11 11:11 Сейчас в теме
Не совсем правильно Вы поняли ...

Из формы j12015 должен формироваться додаток № 5 j02151, а из формы j12090 должен формироваться додаток № 2 j02092 (это и есть формы для сельскохозяйственных предприятий ).
11. Lubocka 36 03.03.11 00:46 Сейчас в теме
Подправила.
Только не знаю, что ставить в такие поля: 0131,0132,0133,ПВ, ПВН
Пока временно поставила единицу в 0131, в ПВ (Питома вага) , т.к. с пустыми выдает ошибку.
Так что обязательно проверьте эти поля, и подскажите чтоб на будущее было правильно.
12. zsl2008 04.03.11 16:44 Сейчас в теме
Спасибо !

Вроде бы работает корректно ...

А в поля ПВ и ПВН (Питома вага) проставляется процент.
14. Lubocka 36 18.03.11 23:30 Сейчас в теме
Возможно Вы записали свои 150 накладных и при сохранении случайно сохранялись под 2,3,4-м номером. А формировали с реестра 1-й номер, который уже мог быть сохранен пустым.

Если же не так и если еще эта проблема актуальна, то можете выслать мне файл реестра на е-майл
15. ivanich77_ 20.03.11 02:17 Сейчас в теме
Проблема будет снова актуальна через месяц :(
Отправил Вам на почту файлы.
Спасибо.
16. zsl2008 20.03.11 17:32 Сейчас в теме
Есть БОЛЬШАЯ просьба сделать возможность формирования Додатка 5 для СПД-физических лиц (у них код формы начинается с F) !!!!

Заранее спасибо !!!
17. Lubocka 36 21.03.11 19:13 Сейчас в теме
ок. Но уже 21-е число.
Так что подождем новых форм и если в opz не будет формировать и дальше, то обязательно учту.
18. ivanich77_ 28.03.11 13:33 Сейчас в теме
В ответ на проблему, почему все таки не формирует реестр.
Ответ из переписки с автором (за что ей премного благодарен):
<<
Вы делали реестр в excel
Сохранили его в c:\opz\doc
Проблема в том, что структура реестра созданного в екселе отличается от той, что создает opz.
Поэтому, советую делать так:
1) Сформировать реестр в екселе (так Вы и делали)
2) Скопировать созданный файл реестра из c:\opz\doc в c:\opz\xml, где он и должен храниться
3) Зайти в opz.. Меню - сервіс – синхронізація журналу документів
4) Откройте в opz свой реестр. Хотите обновляйте, хотите нет. Но! ОБЯЗАТЕЛЬНО его пересохраните в opz (что Вы точно не делали). Реестр у Вас сохранится уже с правильной структурой.
5) А дальше все как и делали, только обратите внимание на путь в dodatok5.exe. Он должен быть c:\opz\xml
>>
Надо делать п.4.
19. zsl2008 31.03.11 19:07 Сейчас в теме
Уважаемая Lubocka !

Спешу сообщить Вам, что сегодня появилось обновление OPZ 1.29.10 с НОВЫМИ бланками по НДС !!!

А додаток 5 из Реестра все равно НЕ ФОРМИРУЕТСЯ !!! Ха-ха-ха (хотя уже абсолютно не смешно ...)

Очень Вас прошу обновить Вашу программулину Dodatok5.exe для НОВЫХ бланков ...

Заранее благодарю за внимание и понимание !!!
20. Lubocka 36 03.04.11 16:24 Сейчас в теме
21. zsl2008 05.04.11 19:10 Сейчас в теме
В версии OPZ 1.29.10 добавилось еше 2 вида декларации по НДС : специальная J02094 (ее додаток 2 имеет код J02942 и почти полностью похож на додаток 2 скороченной декларации J02092, реестр соответственно имеет кодировку J12094) и для переробного предприятия J02008 (ее додаток 2 имеет код J02851 и очень похож на додаток 5 обычной декларации J02151, реестр соответственно имеет кодировку J12008).
Может Вам не составит труда доработать программу Dodatok5 и для этих отчетов ?
22. Lubocka 36 07.04.11 10:23 Сейчас в теме
23. zsl2008 08.04.11 10:02 Сейчас в теме
24. vogner 29.04.11 15:36 Сейчас в теме
Как создать квартальный додаток 5? Ведь в графе "отчетный период" только месяц.
25. Lubocka 36 29.04.11 19:42 Сейчас в теме
В первые слышу о квартальной декларации по НДС.

1) Кто ее подает?
2) До какого числа?
3) На основании каких реестров? месячных?

Добавила возможность квартального отчета.
Если что не так обязательно напишите.
26. savchuk11@mail.ru 16.06.11 13:02 Сейчас в теме
Скачала программку.
При открытии выдает ошибку: Ошибка инициализации приложения (0xc0000135)
27. dmitro_379 16.06.11 18:06 Сейчас в теме
В данной программе имеется ошибка,
В обоих разделах нумерация начинается не с 1 а с 2 т.е. "№ з/п" затем нумерация колонок и должна идти первая запись под номером 1 но там 2, если вручную делать расшифровку то все ОК.
29. Lubocka 36 16.06.11 20:13 Сейчас в теме
(27)
Исправлена нумерация по 1-му разделу.
Была ошибка, которая могла возникнуть, если была выдана первая налоговая накладная не плательщику налога.

По 2-му разделу не вижу никаких проблем с нумерацией. Если у Вас все таки нумерация идет не правильно, сообщите как Вы записали 1-й рядок. Чтоб я смогла обнаружить ошибку и впоследствии ее исправить.
dmitro_379; +1 Ответить
30. dmitro_379 17.06.11 12:19 Сейчас в теме
Lubocka пишет:

(27)
Исправлена нумерация по 1-му разделу .
Была ошибка, которая могла возникнуть, если была выдана первая налоговая накладная не плательщику налога.

По 2-му разделу не вижу никаких проблем с нумерацией. Если у Вас все таки нумерация идет не правильно, сообщите как Вы записали 1-й рядок. Чтоб я смогла обнаружить ошибку и впоследствии ее исправить.

1.Сенкс за исправление, по 2-ому разделу...ошибся малость там все ОК сейчас, но там первым идет плательщик налога, однако переодически в начале пишу комисию от банка а она без налога, вот появится отпишусь что будет.
2.Нельзя ли сделать по возрастанию ИНН?
28. dmitro_379 16.06.11 18:08 Сейчас в теме
savchuk11@mail.ru пишет:

Скачала программку.
При открытии выдает ошибку: Ошибка инициализации приложения (0xc0000135)

Поставить фреймворк т.е. dotnetfx.exe, можно 2 версию.
31. Lubocka 36 18.06.11 12:24 Сейчас в теме
Добавлена возможность сортировки по ИНН
32. dmitro_379 20.06.11 18:11 Сейчас в теме
Lubocka пишет:

Добавлена возможность сортировки по ИНН

Большое мерси
33. dmitro_379 06.07.11 14:06 Сейчас в теме
Добавились пяток ИНН с нулем вначале и вот еще один глюк.При включении опции "Сортувати по ІПН" ведущий нуль пропадает т.е. надо перебирать заново.
Причем это касается только, похоже, лишь раздела "Податкові зобов"язання"
34. Lubocka 36 07.07.11 21:02 Сейчас в теме
Подправлено.
Лидирующие нули уже присутствуют в "Розділ І. Податкові зобов'язання"
36. dmitro_379 08.07.11 16:52 Сейчас в теме
И вот еще что, если поставить "Тип звітного періоду" в 1 то работает и обновленная версия однако при 2-6 вышеописанные ошибки.
37. Lubocka 36 08.07.11 17:42 Сейчас в теме
Для работы ограничивала массив. Не заметила, что не убрала свое ограничение. Поэтому возникала ошибка.
Исправлено. Приношу свои извинения за неудобства.
38. dmitro_379 11.07.11 12:45 Сейчас в теме
Воот, теперь усе ОК.
Сенкс.
39. dmitro_379 13.07.11 14:00 Сейчас в теме
Гм, опять глюки.
В этом месяце появились НП с кодом (400000000000) и таможня (300000000000) они вообще не должны попадать в 5-й Додаток но попадают,"обычный" РК тоже не должен попадать в 5 Додаток.

Что интересно, код таможни отбразило (300000000000) а вот у НП пустое поле хотя в реестре стоит 400000000000.
40. dmitro_379 13.07.11 15:25 Сейчас в теме
Общее уточнение,

С реестра "Розділ II. Отримані податкові накладні" беруться ТОЛЬКО следующие строки которые имеют,
а)в колонке 4 (вид документа)следующее:ПН,ЧК,ТК,ГР
б)ЧК,ТК,ГР брать только если в колонке 10 (Сума ПДВ)имеется отличная от 0 цифра
в)Остальные коды мной не используются потому подобное уточнение должны дать те кто пользуется.
Кроме того, РК (без возмещения) что значит заполняется
Сорри "обычный" РК и так не попадает во 2-й раздел

Додаток 5,Розділ ІІ. Податковий кредит, Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту,
Вот сюда должно падать из реестра "Розділ II. Отримані податкові накладні", (колонки 13 и 14) РК если не возмещается (чего не происходит) и потому не правильно считается (уточняю,база без ПДВ суммируется но РК пропущено , далее кроме РК имеются аналогичные ПН-2шт (то же не возмещаются) но берется только одна ПН а не обе почему то хотя строки обоих одинаково заполнены.
41. Lubocka 36 13.07.11 20:56 Сейчас в теме
Розділ І. Податкові зобов'язання
Должны попадать записи с ИНН 300000000000, 400000000000?
Если попадают, то без номера или так как записаны в реестре?

На сегодня сделала, что попадают с номером как в реестре

Розділ ІІ. Податковий кредит

Убрала записи с ИНН 300000000000, 400000000000.

Убрала записи с типом ЧК,ТК,ГР если в колонке 10 имеется 0

Убрала записи с типом ВМД

Записи с типом РК при заполнении 13 и 14 столбика попадают в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"

Записи с типом ПЗ, ПО, ЗП, НП, БО пока оставила без изменений, если возможно, то уточните что с ними делать
42. NatalyaZP 14.07.11 02:28 Сейчас в теме
Lubocka
Можно уточнить что делать когда выдаёт такую ошибку
Процесс не может получить доступ к файлу С:\OPZ\xml\.......J02151021..... .xml так как этот файл используется другим процессом
43. dmitro_379 14.07.11 11:56 Сейчас в теме
Lubocka пишет:

Розділ І. Податкові зобов'язання
Должны попадать записи с ИНН 300000000000, 400000000000?
Если попадают, то без номера или так как записаны в реестре?

На сегодня сделала, что попадают с номером как в реестре

Тут все ОК, просто уточню:в данный раздел попадает инфа с "Розділ I. Видані податкові накладні" реестра а в данном разделе нет указанных ИНН, там соответствующий код равен 0


Lubocka пишет: Розділ ІІ. Податковий кредит

Убрала записи с ИНН 300000000000, 400000000000.

Убрала записи с типом ЧК,ТК,ГР если в колонке 10 имеется 0

Убрала записи с типом ВМД

Записи с типом РК при заполнении 13 и 14 столбика попадают в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"

Записи с типом ПЗ, ПО, ЗП, НП, БО пока оставила без изменений, если возможно, то уточните что с ними делать

Отлично, уберите еще БО (при условии если в 10 колонке цифра 0).
Далее:
НП и есть 400000000000 т.к. именно такой код выдан для неплатників податків.
ПЗ, ПО, ЗП пусть остаються если, опять же, в 10 колонке нет цифры 0
44. dmitro_379 14.07.11 12:36 Сейчас в теме
Проверил свежескачанную прогу, глюк с 400000000000 (попали в 5 Додаток), вы написали что убрали хотя спросили что делать с НП (выше я написал что).
Однако это указывает на проверку типа:
Есть 400000000000 не кидаем строку в 5 Дадаток но при наличии НП таковую кидаем в независимости от ИНН т.е. проверка раздельная и вторая более приоритетна.
В таком случае привяжитесь лишь к коду (НП,БО...) мало ли на что ИНН может поменяться.
Или , если возможно, добавьте настройку где можно указать что не добавлять в 5 Додаток.
К примеру, первое нажатие "Виконати" лишь анализирует реестр, затем нажав ммм "Уточнення", выбрать в появившейся табличке из имеющихся в проанализированном реестре кодов и/или ИНН отметив не нужные галочкой после чего закрыв табличку снова кликнуть по "Виконати", если же пропустить этот шаг то будет выдано предупреждение типа "Увага використовуються установки по замовчуванню".

Это избавит вас от переделки программы в случае изменения алгоритма добавления/не добавления строк согласно кодам и/или ИНН.
45. dmitro_379 14.07.11 12:41 Сейчас в теме
NatalyaZP пишет:

Lubocka
Можно уточнить что делать когда выдаёт такую ошибку
Процесс не может получить доступ к файлу С:\OPZ\xml\.......J02151021..... .xml так как этот файл используется другим процессом

Перекачать файл, было такое но сейчас работает.
46. NatalyaZP 14.07.11 12:56 Сейчас в теме
Я вчера скачала, перед этим все перечитала. Думала глюк у меня сегодня опять закачала, могу PrtSc выложить.
47. Lubocka 36 14.07.11 18:07 Сейчас в теме
теперь записи :
1) с 400000000000 попадают в додаток только при наличии типа НП или БО
2) ПЗ, ПО, ЗП остаются если в 10 колонке не 0
3) БО остаются если в 10 колонке не 0 и ИНН не 400000000000
48. dmitro_379 14.07.11 19:04 Сейчас в теме
Lubocka пишет:

теперь записи :
1) с 400000000000 попадают в додаток только при наличии типа НП или БО
2) ПЗ, ПО, ЗП остаются если в 10 колонке не 0
3) БО остаются если в 10 колонке не 0 и ИНН не 400000000000

Речь идет о Розділ ІІ. Податковий кредит Додатка 5 т.к. с Розділ І. Податкові зобов'язання усе ОК.
По первому пункту,
Вы непоняли или я не так сказал но НП не должен попадать в Додаток 5 т.к. это неплательщик налога т.е.в 10 колонке Розділ II. Отримані податкові накладні реестра всегда будет цифра 0, а также ныне он имеет ИНН 400000000000 но таковой может измениться (сверху поменяют) зато вид документа (колонка 5 из Розділ II. Отримані податкові накладні реестра) всегда будет НП потому привяжитесь к этой колонке а не к 7(ИНН с Розділ II. Отримані податкові накладні реестра ) в случае когда данные изымаются.
Насчет БО, если в 10 колонке Розділ II. Отримані податкові накладні реестра 0 то изымать а проверку по ИНН исключить.

И вообще в Додаток 5 Розділ ІІ. Податковий кредит попадают только те документы которые имеют в 10 строке суммы отличные от 0 а в подраздел "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту" только те у которых есть суммы как в плюсе так и в минусе но из строки 14 Розділ II. Отримані податкові накладні реестра.
Ну и наконец не подбираются ПН имеющие НДС в 14 строке. (база подбирается)
49. Lubocka 36 14.07.11 20:28 Сейчас в теме
50. Lubocka 36 14.07.11 20:34 Сейчас в теме
На будущее, было бы не плохо если бы Вы ссылались либо на доходчивую статью в Интернете, либо на статью из журнала "Все о бух учете". С примерами и картинками.
51. dmitro_379 15.07.11 11:55 Сейчас в теме
Гм,в Интернете именно что бы доходчиво с картинками да примерами есть из платного на сайте Бухгалтер.com.ua
Что касается журнала то вот "№25 від 16.03.2011" начиная со страницы.23 "Загальна декларація" а лучше с 13 "Нова декларація з ПДВ: заповнюємо разом" и далее.
До того можно посмотреть №111 за 01.12.10 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток5)" страница 15
52. dmitro_379 15.07.11 12:53 Сейчас в теме
А теперь еще несколько уточнений,
В Додаток 5попадают только те строки что имеют НДС независимо от вида документа,исключение ИНН 300000000000 т.е. вид документа ВМДкоторый вообще не идет в Додаток 5(Вы убрали).
Проблемы только с Розділ ІІ. Податковий кредит.
У меня в реестре "Розділ II. Отримані податкові накладні" откуда беруться данные для "Розділ ІІ. Податковий кредит" в одной из строк появилась ПН со ставкой НДС равной 0% однако база все равно подхватывается чего не должно быть.

Таким образом, если в строке 10 реестра "Розділ II. Отримані податкові накладні" 0.00 то документ не попадает в Додаток 5 Розділ ІІ. Податковий кредит независмо от вида документа и/или ИНН.

НО если в строке 14 реестра "Розділ II. Отримані податкові накладні" имеется сумма отличная от 0.00 а если вид РК то сумма может быть и отрицательная, такие строки попадают в подраздел "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту" раздела "Розділ II. Податковий кредит" Додатка 5.

У Вас это не проверяется если стоит ПН (у меня есть 2-е такие так в 10 колонке "0.00" а в 14 есть суммы отличные от "0.00" но не подхватываются, если в 10 колонке тоже имеется сумма то ОК)
53. lyudasikl 11.08.11 19:18 Сейчас в теме
Lubocka
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: нажимаю виконати и выскакивает окно "Жоден файл не знайдено" с перечнем файлов (реестр среди них 265200*........*J1201505100000000110720112652.xml).
54. Lubocka 36 12.08.11 16:51 Сейчас в теме
выбран путь где нет реестра. По умолчанию это C:\OPZ\XML\
но частенько программу опз устанавливают на диск D, тогда возможен путь D:\OPZ\XML\

1) проверьте путь
2) проверьте статус Вашего реестра, он должен быть "звітний"
55. lyudasikl 12.08.11 17:17 Сейчас в теме
И документ "звітний" и на диске C:\OPZ\XML\ - только что то не хочет программка мой реестр замечать... Но все равно спасибо за ответ)
56. dmitro_379 15.08.11 15:28 Сейчас в теме
lyudasikl пишет:

И документ "звітний" и на диске C:\OPZ\XML\ - только что то не хочет программка мой реестр замечать... Но все равно спасибо за ответ)


Гм, такое бывает также в том случае если при подготовке к формированию Додатка 5 в программке указан не тот период (больше или меньше) а в самой OPZ имеется лишь один реестр т.е. программка просто не видит требуемое.
Кроме того, Вы пользуетсесть 1.29.15-17 или меньше (до 1.29.10)?Если да то программка ничего не найдет т.к. немного иной формат требуемого файла.
В таком случае обновитесь.
57. dmitro_379 18.08.11 14:01 Сейчас в теме
Здравствуйте,
Есть следующий глючок:
Если контрагент не возмещается т.е. попадает в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"
а также имеет более одного документа (2-е налоговой и т.д.) то вот что получается,
База берется правильно (13 строка реестра 2 раздел), но само ПДВ (14 строка, 2 раздел) только с документа контрагента который идет первым по порядку в реестре.
Пример,
ПН 3989,29 / 797,86
РК -327,32 / -65,46
ПН 504,69 / 100,94
ИТОГО 4166,66 / 833,34
Однако,
4166,66 / 797,86
Исправте пожалуйста.
58. Lubocka 36 18.08.11 19:47 Сейчас в теме
Благодаря внимательности dmitro_379 исправлена ошибка в:
"Розділ ІІ. Податковий кредит"
"Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"
60. Lubocka 36 19.08.11 15:02 Сейчас в теме
61. dmitro_379 19.08.11 17:41 Сейчас в теме
Любочка большое спасибо, усе в ажуре! :D

З.Ы.Можно релизить
62. antonkovalenko 14.09.11 22:52 Сейчас в теме
Любочка помогите плиз!
У меня после запуска программы ДОДАТОК появляется окошко с сообщением "Argument 'start' must be greater than zero"
что я делаю не так?
программу dotnetfx установил
63. antonkovalenko 15.09.11 22:31 Сейчас в теме
64. Uramura 19.09.11 18:22 Сейчас в теме
Добрый день! С ОПЗ 1.29.19 Додаток 5 в эта программа формирует, но в реестре документов его не видно. распечатать нельзя. Как быть?
65. vladimir-sanich 22.09.11 12:22 Сейчас в теме
ОПЗ 1.29.19 формирует xml в другой форме файл. Если этот файл пропустить через dodatok5.exe то на выходе получим 576 байт
короче говоря я делала так в OPZ делал реестр потом его закрывал далее в Total Comander по F3 открывал XML рееестр, все выделил скопировал в буфер обмена и создал файл и бросил все туда далее подкорректировал (убрал "-" беред тегами) потом запустил Dodatok5.exe сделал xml.
66. Lubocka 36 25.09.11 12:11 Сейчас в теме
Исправлена серьезная ошибка. Фирмы (имеющие несколько налоговых накладных в реестре) с лидирующими нулями ранее могли записаться дважды в реестре, если было разное количество нулей, например:
012345678 1000 грн.
12345678 2000 грн.
0012345678 4000 грн.
в приложении 5 без сортировки они ишли так же
012345678 1000 грн.
12345678 2000 грн.
0012345678 4000 грн.
в приложении 5 с сортировкой они ишли так
012345678 3000 грн.

Ошибка исправлена. Просьба перекачать программу.
сейчас в приложении 5 будет только одна запись
012345678 7000 грн.
67. Olko 18.10.11 15:15 Сейчас в теме
antonkovalenko пишет:

Любочка помогите плиз!
У меня после запуска программы ДОДАТОК появляется окошко с сообщением "Argument 'start' must be greater than zero"
что я делаю не так?
программу dotnetfx установил [/QUOT[IS-QUOTE]antonkovalenko пишет:

уже нашел сам!
E]
Так все-таки в чем была проблема и как ее устранить? У меня та же проблема :(
68. Olko 18.10.11 15:35 Сейчас в теме
... появляется окошко с сообщением "Argument 'start' must be greater than zero"
что я делаю не так?

Уточнение: Dodatok5 v 3.0.0.9
OPZ v 1.29.19
Microsoft .NET Framework 4
69. snabsbittorg 18.10.11 16:21 Сейчас в теме
70. opz 08.11.11 11:22 Сейчас в теме
Lubocka пишет:

Исправлена серьезная ошибка. Фирмы (имеющие несколько налоговых накладных в реестре) с лидирующими нулями ранее могли записаться дважды в реестре, если было разное количество нулей, например:
...
...
Ошибка исправлена . Просьба перекачать программу.



Где еще можно скачать вашу программу??
71. Lubocka 36 15.11.11 09:55 Сейчас в теме
72. MimZYachka 16.11.11 13:01 Сейчас в теме
Здравтвуйте! Перекачала программу с forbookkeeper.ucoz.ru. Но ошибка ( появляется окошко с сообщением "Argument 'start' must be greater than zero" и "Процесс не может получить доступ к файлу С:\OPZ\xml\.......J02151021..... .xml так как этот файл используется другим процессом" ) не исчезла. Спасибо!
73. Lubocka 36 16.11.11 14:08 Сейчас в теме
(72) MimZYachka,
Вы скачали dotnetfx.exe
и установили его?

Только что проверила на чужом компьютере, все скачивается и работает.
74. MimZYachka 16.11.11 14:40 Сейчас в теме
(73) меня стоит Microsoft .NET Framework 4
75. GDV29 19.01.12 00:15 Сейчас в теме
76. Lubocka 36 13.02.12 00:31 Сейчас в теме
С 01.2012 в opz изменены имена файлов.

"Argument 'start' must be greater than zero" раз у меня была такая ошибка, она была из-за того что я оставила пустыми поля "дата", "ном.накладной", "вид накладной". Эти поля должны быть обязательно заполнены
77. zsl2008 14.03.13 10:57 Сейчас в теме
Вопрос к ув. Lubocka : когда выйдет обновление в связи с новой версией Реестров ???
78. Lubocka 36 14.03.13 22:51 Сейчас в теме
посла 20-го марта, как только в OPZ появятся новые бланки декларации и приложения 5.
Оставьте свое сообщение

См. также

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо

Анализ учета Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8 v8::СПР v8::СКД КА1 ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016    38851    169    the1    11    

Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Часто к налогоплательщикам приходят требования из ИФНС, где просят пояснить расхождения в налоговой базе (выручке) между декларациями НДС и налога на прибыль. Эти расхождения могут как обоснованными (например, возвраты товаров, корректировки поступления и реализации, отгрузка на экспорт и пр.), так и просто ошибками. В типовой бухгалтерии 3.0 нет стандартного отчета для сверки этих баз.

1 стартмани

12.09.2019    9366    86    Claus32    13    

Форма 2НДФЛ 2019 года и формат 5.06 файлов электронного представления формы для ЗУП 2.5 (Для файловых баз!)

Зарплата Бухгалтерские Налоговые Зарплата v8 v8::СПР ЗУП2.5 Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Файл конфигурации 2НДФЛ-2019.cf. Подходит для ПРОФ версии ЗУП 2.5. Протестирован на релизе 2.5.130.2. Файловый вариант! Видео инструкция по установке чуть ниже.

1 стартмани

09.01.2019    21592    218    niko11s    33    

Справка по расшифровке вычетов по НДС с зачтенных авансов по периодам возникновения

Налоговые Справки v8 v8::БУ v8::СКД БП3.0 Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Справка расшифровывает суммы НДС к вычету по зачтенным авансам в выбранном периоде в разрезе организаций, контрагентов и документов "Отражение НДС к вычету". Создано на СКД и протестировано на релизе 8.3.12.1469 (Бухгалтерия предприятия 3.0.60.54). Подключается в качестве дополнительного внешнего отчета

3 стартмани

24.06.2018    10407    18    roma_semenov79    0    

Краткий регистр налогового учета НДФЛ 2016 Промо

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v8 v8::БУ v8::СПР БП3.0 ЗУП3.x Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

C 2016 года у ИФНС повысились требования к учету НДФЛ. Предлагаю вам отчет "Краткий регистр налогового учета НДФЛ", компактный, простой и информативный. Самое главное - от обычного "Регистр налогового учета НДФЛ" отличается размерами.

2 стартмани

18.04.2016    35304    26    Craig    6    

Справка-расчет "Постоянные и временные разницы" (с расшифровкой по подразделениям)

Налоговые v8::БУ v8::УФ ERP2 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет формирует два варианта справки-расчета - Постоянные налоговые активы и обязательства и Отложенные налоговые активы и обязательства с группировкой по подразделениям.

1 стартмани

25.05.2018    13661    11    arr    2    

Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1

Налоговые Зарплата Бухгалтерские Анализ учета Зарплата v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет собирает данные по начисленному доходу по дате получения дохода и разбивает ее по отчетным периодам: предыдущему отчетному периоду, текущему отчетному периоду, последующему отчетному периоду. 11/09/2019 По просьбам добавлен отчет с двумя вариантами отчета - один из них содержит расшифровку по месяцам начисления. Отчеты проверены на ЗУП.3.1.9.187.

1 стартмани

26.10.2017    22334    158    user_2010    28    

Чек-листы (проверочные процедуры) по учету НДС Промо

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v8::БУ УПП1 Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Набор отчетов для своевременного выявления и удобного исправления ошибок по ведению учета НДС в 1С:УПП, для сокращения риска срыва сроков сдачи отчетности по НДС и исключения тех случаев, когда отчетность по НДС за квартал сдается в последний день и ошибки выявляются и исправляются в авральном режиме.

4 стартмани

15.06.2017    28301    34    cesar    10    

Проверка дат и сумм для 6-НДФЛ. ЗУП 3.1

Налоговые Бухгалтерские Анализ учета Зарплата Зарплата v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Проверяет «Дату получения дохода», далее ДПД, в ведомости на соответствие ДПД в документе начисления, в случае расхождения приводит в соответствие. Сверяет «Сумму налога» в ведомости с сумой в документе начисления.

1 стартмани

13.10.2017    14727    164    Dima_    1    

Анализ НДФЛ в разрезе месяцев начисления, с документами и датами получения дохода. ЗУП 3.1

Зарплата Бухгалтерские Налоговые Анализ учета Зарплата v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет Анализ НДФЛ с группировкой по месяцу начисления, с документами и датами получения дохода.

1 стартмани

14.09.2017    23721    194    user_2010    7    

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Налоговые Регламентированная отчетность Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).

2 стартмани

17.08.2017    28731    152    user_2010    49    

Расшифровка по Основным средствам для расчета налога на имущество по 2-му и 3-му разделам декларации "Авансы по налогу на имущество". Промо

Бухгалтерские Налоговые Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v8 v8::БУ v8::УФ КА1 БП2.0 УПП1 БУ НУ Налог на имущество Абонемент ($m)

Отчет "Расшифровка отчета 'Авансы по налогу на имущество' по 2-3 разделам" предназначен для проверки и контроля правильности расчета регламентированного отчета "Авансы по налогу на имущество" в разрезе Основных средств. Предоставляет ряд дополнительных данных по состоянию ОС организации на текущий момент согласно данным хозрасчетного регистра. Написан на основании стандартных процедур заполнения регламентированных отчетов, но дополнительно показывает данные в разрезе групп ОС и каждого ОС, согласно данным 2-го и 3-го разделов стандартного отчета. Версия для обычного приложения тестировалась на УПП 1.3, но должно работать в БУ, БУ КОРП 2.0, КА, БАУ и БАУ КОРП (по крайней мере для обычных /неуправляемых/ приложений). Версия для управляемого приложения тестировалась на БП 3.0. В отчете учтены ОС, введенные в эксплуатацию после 2013 и учтены изменения, введенные в 2017 г. Предусмотрено три варианта отчета: 1. Для обычного приложения 8.1-8.3 платформ; 2. Для управляемого приложения 8.2 - 8.3 платформ; 3. Универсальный вариант, который подходит для обоих типов конфигураций: для обычного и управляемого приложений (удобно, если на предприятии используются оба типа - и обычные, и управляемые приложения).

2 стартмани

04.09.2015    44611    310    vik2006    70    

[БП 3.0] [КА 2.2] [ERP 2] Контроль БУ = НУ +/- ВР +/- ПР (отчет для поиска ошибок по налогу на прибыль)

Анализ учета Закрытие периода Налоговые Закрытие периода v8::БУ v8::УФ ERP2 БП3.0 КА2 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет для поиска регистраторов (документов), в движениях которых не соблюдается равенство бухгалтерского и налогового учета со всеми разницами (БУ = НУ +/- ВР +/- ПР). 12.07.2017 - версия 1.1. Работает на БП 3.0 (3.0.51.21), КА 2.2 (2.2.4.21), ERP 2 (2.2.4.21). Смысл один и тот же, План счетов Хозрасчетный одинаков... Спасибо RomaM за вопрос и тест в КА и ERP/

1 стартмани

27.06.2017    21344    155    Alex_E    29    

Универсальная ведомость (отчет) по РАУЗ (управленческий и регламентированный учет)

Бухгалтерские Налоговые Управленческие v8 КА1 УПП1 БУ НУ УУ Абонемент ($m)

Универсальные отчеты, раскрывающие регистры РАУЗ (УчетЗатрат, УчетЗатратРегл) по всем доступным реквизитам, для конфигураций КА 1.1, УПП 1.3. По функциональности эквивалентны типовым отчетам "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", но отличаются простыми и менее капризными настройками (по мнению автора), более удобной расшифровкой, решенной проблемой с расшифровкой по периодам.

2 стартмани

05.06.2017    37572    85    stvorl    0    

Расчет страховых взносов: итоги по разделу 3, дополнительный отчет-расшифровка

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8::СПР ЗУП2.5 ЗУП3.x Россия БУ НУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Отчет позволяет получить итоги из заполненного типового регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам", раздел 3. Бухгалтер имеет возможность вывести раздел 3 по физическим лицам в общую таблицу, получить сводно итоги по суммам данного раздела в разрезе физических лиц. Добавлена возможность формирования свода по выгруженному файлу xml.

1 стартмани

25.04.2017    21181    192    due    28    

Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД. Обычное и управляемое приложение. 8.х Промо

Бухгалтерские Налоговые Анализ учета Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 БП2.0 Россия БУ НУ Абонемент ($m)

Отчёт показывает разницу между 76.АВ и 62.02 (*18/118) по контрагентам в разрезе договоров и документам расчета. Разница рассчитывается как по остаткам, так и по оборотам. Если разница не равна 0, то проблемная позиция выводится в отчёт. Написано на СКД, работает в управляемом и обычном приложениях 8.х Есть настройка, позволяющая отфильтровать договора по виду расчётов. Можно убрать строки, в которых разница между 76 и 62 несколько рублей или копеек, со знаком + или -

1 стартмани

08.07.2015    42491    125    UPSoft    20    

Расшифровка отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для ЗУП, УПП, ЗиКБУ: Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3 (с навигацией по ФИО).

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8::СПР v8::СКД ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

В соответствии с приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ в конфигурацию ЗУП 2.5.115 и УПП 1.3.90 включен регламентированный отчет "Расчет по страховым взносам", который страхователи обязаны сдавать ежеквартально начиная с 1 квартала 2017 года. На практике бухгалтера столкнулись с крайне неудобной навигацией по Разделу 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах". Необходимо нажимать кнопку "Перейти" для сверки данных по физ. лицу. Если физ. лиц в отчете больше 1000, эта процедура становится крайне затрудненной. Мой отчет позволяет вывести расчетные данные ячеек из РСВ в одном удобном отчете.

5 стартмани

19.04.2017    37619    236    RailMen    63    

Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121

Налоговые Анализ учета Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление, не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, в которые сдается отчетность по НДФЛ - для автоматизации проверки. 21/03/2017 добавлен исправленный отчет: для 2-НДФЛ добавлена колонка "Вычеты дохода", эта же колонка учитывается при расчете отклонения. 25/03/2017 добавлен отчет версии 1.2 "Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов. и без Справок ДНП )". 04/04/2017 Добавлен отчет версии 1.3 "Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121 (с учетом корректирующих отчетов и Справок (по дате справки))".

1 стартмани

18.03.2017    18045    91    user_2010    47    

Декларация по НДС. Расшифровка 3 раздела

Бухгалтерские Налоговые Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 УПП1 Россия БУ НУ НДС Абонемент ($m)

Отчет даёт расшифровку по строкам декларации по НДС в 3 разделе. Для Управление производственным предприятием (УПП), редакция 1.3 (1.3.86.3).

1 стартмани

25.01.2017    12487    48    Xo66ut    8    

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 3.0 для управляемых форм Промо

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета v8 v8::БУ v8::УФ КА1 УНФ БГУ ERP2 БП3.0 БУ НУ Абонемент ($m)

Полностью универсальная Оборотно-сальдовая ведомость, также включающая возможности ОСВ по счету, Анализа счета и другие. С возможностью интерактивных разворотов в пару кликов по любым разрезам регистра бухгалтерии с подключением к типовым механизмам конфигураций расшифровки.

2 стартмани

19.07.2015    95522    3574    Леонов Александр    120    

Настройка для универсального отчета для контроля платежей по НДФЛ (ЗУП 3.1). К отчетности по 6-НДФЛ

Налоговые Зарплата Бухгалтерские Зарплата v8::СПР v8::СКД ЗУП3.x Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Настройки для отчета в ЗУП 3.1 для контроля сроков уплаты НДФЛ (6 НДФЛ). Отчет сравнивает дату выплаты НДФЛ с датами выплаты зарплаты и крайним сроком уплаты налога. Может пригодиться при подготовке отчета 6 НДФЛ.

2 стартмани

09.01.2017    25812    112    Zabava_    27    

Книга покупок с сортировкой по дате принятия на учет товаров для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0

Налоговые Учет ТМЦ Учет ТМЦ v8 БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия НУ НДС Абонемент ($m)

Внешний отчет "Книга покупок (735)" позволяет проанализировать книгу покупок с сортировкой по дате принятия на учет товаров для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0

1 стартмани

19.10.2016    9491    5    Kaval88    1    

Расчет удержания НДФЛ в помощь 6-НДФЛ

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет выводит даты выплат по заработной плате и прочим доходам работников и начисленный НДФЛ на эти выплаты. Сделан для 1С 7.7 Бухгалтерия

1 стартмани

12.09.2016    13263    15    Доня    1    

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 2.0 Промо

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Учет ОС и НМА Учет ТМЦ Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет ОС и НМА Учет ТМЦ v8 v8::БУ КА1 БП2.0 УПП1 УНФ БУ НУ Абонемент ($m)

Полностью универсальная Оборотно-сальдовая ведомость, также включающая возможности ОСВ по счету, Анализа счета и другие. С возможностью интерактивных разворотов в пару кликов по любым разрезам регистра бухгалтерии с подключением к типовым механизмам конфигураций расшифровки.

1 стартмани

23.07.2009    121003    10784    Леонов Александр    491    

Анализ взносов в фонды по подразделениям и системам налогообложения. ЗУП.3.0 и ЗУП.3.1

Зарплата Бухгалтерские Налоговые Зарплата v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Отчет создан по мотивам стандартного отчета "Анализ взносов в фонды", но формируется по другим данным. Содержит данные: Подразделения, Начисления, Сотрудники, ФизЛица - все это можно использовать в группировках или расшифровках. 26/05/2017 Добавлен отчет для ЗУП.3.1 - протестирован на версии ЗУП.3.1.2.213. 08/09/2018 Добавлен отчет для ЗУП.3.1 - добавлена информация по системам налогообложения (ОСНО, ЕНВД...) - используется в группировке данных. Отчет протестирован на платформе 8.3.10.2699 на конфигурациях ЗУП 3.1.2.422 и 3.1.6.6.

1 стартмани

05.08.2016    34637    247    user_2010    21    

6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8 v8::СПР ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Формирование 6-НДФЛ по первичным документам (НЕ ПО РЕГИСТРАМ) для ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ. Всё что требуется - это правильно заполнить даты выплаты дохода в документах начисления!

1 стартмани

27.07.2016    52545    587    madonov    190    

Налоговая ведомость по страховым взносам (расшифровка по видам расчета + солидарная часть пенсии) Промо

Налоговые Зарплата Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m)

Универсальный отчет для анализа сумм страховых взносов (с возможностью детализации до вида расчета)

1 стартмани

18.02.2012    31235    821    kondrp    65    

Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.

Зарплата Налоговые Зарплата v8 ЗУП2.5 НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет разработан для проверки правильности заполнения Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и своевременности фактически перечисленного НДФЛ. 16/09/2016 Добавлен отчет, учитывающий обособленные подразделения - для организаций, в которых есть обособленные подразделения и отчетность сдается несколькими отчетами 6-НДФЛ. 07/11/2016 Добавлен отчет - в отчет с обособленными подразделениями добавлена возможность расшифровки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" - по просьбам.

1 стартмани

27.07.2016    21858    171    user_2010    44    

НДФЛ с отпускных и больничных. ЗУП.2.5

Налоговые Зарплата Бухгалтерские Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет "НДФЛ с отпускных и больничных". В отчет выводится информация по НДФЛ, рассчитанному в документах начисления отпусков и больничных. Используется для проверки правильности заполнения дат выплаты в документах начисления отпусков и больничных, а также для сбора информации итоговой суммы НДФЛ, которую можно перечислить в конце месяца! 22/06/2016 Версия 1.1. Отчет дополнен данными перерассчитываемого документа и в этом случае для отпуска не контролируется своевременность перечисления отпускных (выделение зеленым цветом) - в соответствии с замечаниями пользователей! 08/08/2016 Версия 1.2. Отчет дополнен данными о подразделениях, ОКТМО, КПП, т.е. можно получить данные по обособленным подразделениям.

1 стартмани

21.06.2016    20113    135    user_2010    26    

Сверка удержанного НДФЛ с перечислениями НДФЛ в бюджет для 6-НДФЛ

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Зарплата Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Алгоритмы заполнения из ЗУП 2.5.102.2. Сделано на основании публикации: http://infostart.ru/public/513676/

1 стартмани

27.04.2016    18676    172    stroganov_ru    19    

Расчет критериев проведения налоговых проверок Промо

Учетная политика Налоговые Учетная политика v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Расчет критериев проведения налоговых проверок

1 стартмани

16.09.2013    17633    44    limonen    1    

Подробная расшифровка 6-НДФЛ 2-ого раздела ЗУП 2.5 и ЗУП 3.0 + Анализ 6-НДФЛ на основе сводной справки 2-НДФЛ

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v8::СПР ЗУП2.5 ЗУП3.x Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Детальная расшифровка по документам и сотрудникам раздела 2 формы 6-НДФЛ, то есть расшифровка 100,110,120,130 и 140 строк (для ЗУП 2.5 и 3.1) + Отчет с расшифровкой по документам исчисляющим и удерживающим НДФЛ с пояснениями (отчет только для ЗУП 3.1).

1 стартмани

15.04.2016    21490    353    james404    25    

Отчет для сдачи 6-НДФЛ раздела 2 при НЕотключенной!!! галочке "Принимать исчисленный налог как удержанный" для ЗУП 2.5 и ЗБУ 1.0

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v8::СПР ЗУП2.5 ЗКБУ Россия БУ Госбюджет НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Слышал, что у многих возникает много проблем с отключением галочки "Принимать исчисленный налог как удержанный" в ЗУП 2.5 и ЗБУ 1.0, для того чтобы форма 6-НДФЛ собиралась автоматически. С данным отчетом это не нужно. 2-й раздел формы 6-НДФЛ можно собрать автоматически (на 95%) не отключая эту галочку.

3 стартмани

30.03.2016    29778    292    Chip2003    18    

Расшифровка 6-НДФЛ 2 Раздела

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v8::СПР ЗУП2.5 Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Внешний отчет. Расшифровка 2 Раздела 6-НДФЛ по физ. лицам и документам-регистраторам удержанного НДФЛ для ЗУП 2.5.

1 стартмани

24.03.2016    26822    494    lotan    33    

Отчет по ставкам налога на имущество (по основным средствам) для БП 2.0 Промо

Налоговые Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v8 v8::БУ БП2.0 Россия НУ Налог на имущество Абонемент ($m)

Отчет для Бухгалтерии 2.0 по ставкам налога на имущество по основным средствам. Содержит в себе 4 отчета: 1. Основные средства, которые не подлежат налогообложению. 2. Льготируемые основные средства. 3. Основные средства со сниженной ставкой. 4. Все остальные ОС, которые подлежат налогообложению.

5 стартмани

18.04.2013    23183    189    tigrenok_8989    36    

Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Зарплата Зарплата v8 БП2.0 Россия БУ НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет разработан для контроля правильности уплаты НДФЛ по срокам уплаты, в соответствии с правилами/данными 6-НДФЛ. Для Бухгалтерии 3.0. 25/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 2.5 (он также работоспособен и в ЗКБУ 1.0.91). 28/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 2.5: при определении крайнего срока уплаты НДФЛ учитываются выходные дни, и в качестве крайнего срока уплаты указывается ближайший рабочий день, следующий за выходным, в соответствии с производственным календарем (06/05/2016: этот отчет сломался с версии 2.5.103... - ему на смену разработан новый отчет, который использует поле КрайнийСрокУплаты, добавленное разработчиками в релизе 2.5.103... в регистр накопления). 29/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 3.0, без переноса выходных дней. (тестировала на своей маленькой учебной базе - если будут проблемы - обращайтесь!). 06/05/2016 Добавлен отчет для ЗУП с 2.5.103.2 (он также должен быть работоспособен работоспособен и с какой-то версии ЗКБУ 1.0.95?..) (использует поле КрайнийСрокУплаты, добавленное разработчиками в релизе 2.5.103... в регистр накопления). 20/07/2016 Добавлен отчет для ЗУП.2.5 - добавлены столбцы с нарастающим итогом - именно по этим столбцам видно итого мы переплатили или недоплатили.

1 стартмани

23.03.2016    33752    329    user_2010    41    

Контроль удержанного НДФЛ. Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 3.0

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Зарплата Зарплата v8::БУ v8::СПР БП3.0 ЗУП3.x Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" для Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.0. Данный отчет помогает найти ошибки в проведении документов по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" (по данным которого и формируется 6-НДФЛ).

1 стартмани

15.03.2016    22948    140    user_2010    3    

Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Зарплата Зарплата v8 ЗУП2.5 ЗКБУ Россия БУ Госбюджет НУ НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет по регистру накопления НДФЛРасчетыСБюджетом для ЗУП.2.5. Данный отчет помогает найти ошибки в проведении документов по регистру накопления НДФЛРасчетыСБюджетом (по данным которого и формируется 6-НДФЛ). Также добавлен отчет для ЗКГУ 1.0.91 - по просьбам.

1 стартмани

10.03.2016    26881    223    user_2010    82    

Проверка (сверка) 6-НДФЛ для ЗИКБУ ред.1

Анализ учета Налоговые Зарплата Зарплата v8 ЗКБУ Государственные, бюджетные структуры Россия Госбюджет НДФЛ Абонемент ($m)

Отчет для более четкого понимания, как формируется регламентированный отчет 6-НДФЛ в конфигурации "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" ред.1

3 стартмани

16.02.2016    27881    257    alnazarov    30    

Отчет для камеральной проверки

Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 НУ НДС Абонемент ($m)

Отчет расшифровывает строки декларации НДС.

3 стартмани

06.08.2015    12214    35    abadonna83    12    

Отчет для анализа правильности заполнения регламентированных отчетов "Авансы по налогу на имущество", "Налог на имущество"

Бухгалтерские Налоговые Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v8 БП2.0 Россия БУ НУ Налог на имущество Абонемент ($m)

В процессе заполнения регламентированных отчетов по налогу на имущество необходимо разобраться: 1) Какие основные средства должны попадать в декларацию 2) Как их найти

1 стартмани

16.06.2015    23283    212    Записьдампа    11    

Расшифровка налоговых активов и обязательств ОНО, ОНА, ПНО, ПНА

Бухгалтерские Налоговые v8 БП2.0 БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет по расшифровке возникающих временных и постоянных разниц

1 стартмани

13.05.2015    47455    542    human_new    23