Учет лома металлов и шкур в БП 3.0 Проф и КОРП с корректным отражением НДС

Публикация № 845457

Администрирование - Администрирование данных 1С - Обработка документов

Расширение для конфигурации Бухгалтерия предприятие Проф 3.0, позволяющее корректно отражать НДС при операциях с покупкой и продажей лома металла и шкур. Исправляют выявленные ошибки типовой конфигурации. Начиная с релиза 3.0.65.72 работает на версии КОРП !!!!

У меня есть несколько клиентов, торгующих ломом металлов, и использующих бухгалтерию 3.0 Проф. Для них создал и буду поддерживать в актуальном состоянии расширение, позволяющее корректно отражать НДС в книгах покупок и продаж.

Аналогичный учет НДС реализован более дорогой коробке Бухгалтерия КОРП, однако в этой разработке используется более продвинутый механизм, имеющий следующие отличия от КОРП версии:

1) Исправлена ошибка (релиз типовой БП 60.50) отражения в книгах НДС с выплаченного поставщику аванса, в тех случаях, когда мы получили счет фактуру на полную сумму аванса (по состоянию на утро), а к вечеру того же дня часть аванс уже зачтено.

2) Исправлена ошибка (релиз типовой БП 60.50), проявляющийся при вводе одной счет фактуры сразу на несколько документов поступления. Такое вполне мы можем получить от поставщиков, сделавших сразу несколько отгрузок в один день. При таком раскладе типовая конфигурация корректно отражает НДС в книге продаж, но теряет часть движения в книге покупок (или наоборот - точно не помню).

3) Доработана и включена операция  "Регистрация счетов фактур налогового агента", внешний вид, которой существенно доработан что бы легко проверить по каким из выданных авансов мы зарегистрировали входящую счет-фактуру, а по каким - нет. Очень важная проверка!!!

4) Для удобства работы в журналах документов и списке договоров - синим выделяю документы(договора) соответствующие новому учету агентского НДС.

5) Добавлены проверочные отчеты, позволяющие быстро выявить ошибки в учете НДС по операциям с ломом и шкурами.

6) Добавлена инструкция, позволяющая бухгалтеру последовательно  и осознанно проверить и выполнить все необходимые действия для корректной сдачи декларации.

7) Исправлено отражение "Агентского ндс" документом корректировка поступления

В результате уже 5 клиентов (8 организаций успешно сдали декларации НДС за 1 квартал).

Модуль протестирован на платформе 8.3.11.3034 Релиз бухгалтерии 3.0.62.17

В релизе для конфигураций 3.0.65.72 (платформа 8.3.13) реализовано:
   - Поддержка как Проф, так и КОРП бухгалтерий
   - Расширены возможность проверочных отчетов.
   - Расширена цветовая диагностика при выписке/регистрации счетов-фактур на аванс

В релизе 2019-01-20 для конфигураций 3.0.67.67 
   - адаптировано к новому помощнику учета ндс
   - добавлен отчет для проверки кодов вида операции в счетах фактурах.
 

В релизе 2019-04-17 для конфигурации 3.0.70.33
   - адаптировано к новой форме поступление товаров услуг
   - исправлены ошибки

 

В релизе 2019-05-24 устранена ошибка, возникающая при синхронизации

В релизе 2020-04-21 добавлены корректных алгоритмы для отражения агентского НДС по корректировке поступления

Если вам полезна эта разработка, то вам нужно второе расширение

Торговля металлоломом. Приемо-сдаточный акт (ПСА) и другие печатные формы при покупке. БП3.0

UPD подготовлен Релиз 2019-12-23 для конфигурации 3.0.75.37
UPD исправлена работа корректировки поступления в релизе от 2020-05-04 для 3.0.77.45
UPD 2020-07-20 Исправлена подсветка и расчет НДС при диагностике Регистрации СФ налогового агента.
UPD 2020-10-18 Проверена работа на релизе 3.0.83.37
UPD 2020-10-27 Исправлена ошибка "ДокументОснование" при создании реализации

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Учет лома металлов и шкур в БП 3.0 Проф и КОРП с корректным отражением НДС

.cfe 760,20Kb
25
.cfe 2020-10-27 (3.0.83.37) 760,20Kb 25 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Горыня 124 11.02.19 06:12 Сейчас в теме
А почему роли нет? Если пользователям доп.права нужны?
{Расширение_НДС_ЛомШкуры_2018 ОбщийМодуль.НДС_ЛомШкуры_Сервер.Модуль(1023)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
Расширение = РасширенияКонфигурации.Получить(Новый Структура("Имя", ПолучитьИмяТекущегоРаширения()));
по причине:
Нарушение прав доступа!
2. Aleksey81 1069 11.02.19 07:44 Сейчас в теме
(1) Хм, мне кажется уже давно поправил эту ошибку. У вас какая версия расширения?
3. Горыня 124 11.02.19 07:51 Сейчас в теме
Учет лома металлов и шкур в БП 3.0 Проф и КОРП с корректным отражением НДС:
.cfe 2019-01-22 (3.0.67.67)
4. Горыня 124 11.02.19 08:00 Сейчас в теме
Пришлось временно дать роль АдминистрированиеРасширенийКонфигурации
5. Горыня 124 11.02.19 15:20 Сейчас в теме
Расширение_НДС_ЛомШкуры_2018 (v2019-01-22)
6. Aleksey81 1069 11.02.19 18:45 Сейчас в теме
(5) Спасибо за уточнение. Исправлю эту ошибку в течение нескольких дней и отпишусь в чате.
7. Горыня 124 12.02.19 08:48 Сейчас в теме
https://yadi.sk/i/ptDaR0g5y9_57Q

В списании с расчетного счета при выборе ставки ндс выходит ошибка. картинка выше.
Связана с тем, что клиентский модуль передает на сервер строку документа. Нужно преобразовать строку в структуру прежде чем передавать на сервер.
SQL версия тонкий клиент
8. Aleksey81 1069 12.02.19 09:34 Сейчас в теме
А, SQL... Я тестировал на файловых. Сегодня вечером на SQL переведу и проверю.
9. Горыня 124 12.02.19 10:36 Сейчас в теме
Да. еще один момент. Есть пользователи с типовыми правами "только чтение". У них нет доступа к константе "Исполняются обязанности налогового агента по НДС"
им вообще функционал по метлому не нужен, но при запуске программа выдает ошибку и пользователь зайти не может

{Расширение_НДС_ЛомШкуры_2018 ОбщийМодуль.НДС_ЛомШкуры_Сервер.Модуль(1065)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
РезКонстанты.Вставить("ИсполняютсяОбязанностиНалоговогоАгентаПоНДС", Константы.ИсполняютсяОбязанностиНалоговогоАгентаПоНДС.Получить());
по причине:

Может все таки роль добавить, если доступ к константе нужен. Пришлось дать пользователю лишние права на данные бухучета, только эта роль разрешает читать константу.
10. Горыня 124 12.02.19 19:32 Сейчас в теме
В отчетах по авансам ставка НДС жестко 18%

https://yadi.sk/i/8reZKPsH2MjoXg
Поправил отчет, вылезла ошибка, не знаешь как лечить? Помогает только удаление и добавление расширения
11. user952847 04.03.19 06:59 Сейчас в теме
Добрый день! Где можно ознакомиться с ценой на данную обработку? НДС будет 20%? По возможности пришлите информацию на почту: asf-bratsk-denis@yandex.ru
12. djl 16.05.19 06:58 Сейчас в теме
Перестала работать синхронизация: "Возникла ошибка во второй информационной базе: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5330)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВосстановитьПравилаИзВнутреннегоФормата)
ОбработкаОбменаДаннымиВнешнееСоединение.ВосстановитьПравилаИзВнутреннегоФормата();
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.14.1630): Ошибка инициализации модуля: Расширение_НДС_ЛомШкуры_2018 Документ.ПлатежноеПоручение.МодульМенеджера
{Расширение_НДС_ЛомШкуры_2018 Документ.ПлатежноеПоручение.МодульМенеджера(10,4)}: Переменная не определена (НДС_ЛомШкуры_КлиентСервер)"
13. Aleksey81 1069 16.05.19 10:04 Сейчас в теме
(12)
НДС_ЛомШкуры_КлиентСервер
Понял вас. В течение двух дней предложу решение.
14. djl 23.05.19 03:16 Сейчас в теме
(13)
Что-нибудь получилось?
15. Aleksey81 1069 24.05.19 14:24 Сейчас в теме
(14) Да, опубликовал новый релиз, с исправлением ошибки.
16. diml 2 27.06.19 06:51 Сейчас в теме
Вопрос: Отражение авансов у покупателя по приобретении лома. при перечислении продавцу сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок лома, возникает операции и по восстановлению лома. в итоге должны авансы отразиться и в кн.покупок и в кн.продаж. Реализовано в вашем расширении данное отражение?
17. Aleksey81 1069 01.07.19 08:43 Сейчас в теме
(16)
авансов у покупателя по приобретении лома. при перечислении продавцу сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок лома, возникает операции и по восстановлению лома. в итоге должны авансы отразиться и в кн.покупок и в кн.продаж. Реализовано в вашем расширени

Да, конечно!!!!!
18. diml 2 12.07.19 09:38 Сейчас в теме
Возникла проблема. У нас были поставщики в договорах у которых стоял учет - Покупатель выступает в качестве налогового агента по уплате НДС и вид агентского договора - Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ). Расчет в евро. После установки расширения в договорах автоматически установился учет - Это договор для покупки Лома или Шкур (мы налоговый агент) и вид - Реализация товаров (п.8 ст.161 НК РФ). Данный контрагент не является покупателем лома. При проведении с/ф выдает ошибку, отсутствует поле.
19. Aleksey81 1069 13.07.19 17:15 Сейчас в теме
(18) Давайте попробуем разобраться.
1) Синий флажок "Это договор для покупки Лома или Шкур" по сути есть клон флага "Покупатель выступает в качестве налогового агента по уплате НДС". Потому, везде где вы поставили "Покупатель .... налоговый агент" - видите и "Это договор для покупки".
Ради интереса можете снять любой флажок и увидите, что синхронно отобразиться снятие и второго флажка.
Получается за обоими флажками закреплен один и тот же смысл применение схемы налогового агента.
Так что в вашем случае, проблемы с флагом нет - где вы включили "агентскую схему" там она и работает.
А вот вид "Реализация товаров (п.8 ст. 161 НК РФ) действительно навязывается вам при заполнении или редактировании карточки договора. Завтра (в воскресенье) добавлю возможность отключить это принуждение.
Далее мне важно понять, что за ошибка возникает при проведении С/Ф (точная формулировка) и исчезнет ли она при указании другого вида агентского договора.
Я в личку напишу вам номер своего WhatsApp - что должно облегчить решение вопроса.
20. diml 2 19.12.19 11:11 Сейчас в теме
Обновил конфигурацию до 3.0.75.37. Выдает ошибки: Совместимость и не находит общую команду СтруктураПодчинености. Планируется дальнейшая поддержка?
21. Aleksey81 1069 21.12.19 11:59 Сейчас в теме
(20) Да, подготовлю релиз к 23 декабря
23. GlebBR 15 28.07.20 15:28 Сейчас в теме
Добрый день, я так понял обработка позволяет при корректировке поступлений лома в сторону увеличения или уменьшения отражать в книгах продаж и покупок с нужными кодами счетов?
24. Aleksey81 1069 29.07.20 17:45 Сейчас в теме
25. diml 2 09.10.20 08:02 Сейчас в теме
Обновил конфигурацию до 3.0.83.33. Выдает ошибку при открытии документа Реализация: Не найдено поле основание. Планируется дальнейшая поддержка?
26. Aleksey81 1069 13.10.20 06:41 Сейчас в теме
Да, сегодня, планирую сделать апдейт расширения
27. Aleksey81 1069 18.10.20 12:35 Сейчас в теме
Проверил работу расширения на 3.0.83.37 Ошибки не обнаружил. Прошу уточнить версию расширения, что у вас стоит. На сегодняшний день актуальная версия 2020-07-20 (3.0.79.12)
28. diml 2 19.10.20 10:05 Сейчас в теме
У меня стояла предыдущая версия. Извините за беспокойство.
29. sergbessonov 22.10.20 10:24 Сейчас в теме
При создании документа реализация выдает ошибку скрин прилагается.
Прикрепленные файлы:
ошибка расширения.docx
30. Aleksey81 1069 23.10.20 10:46 Сейчас в теме
(29) На последнем релизе 3.0.83.37 и последней версии расширения от 2020-10-18 эту ошибку не выявил. Прошу уточнить, какая версия Бухгалтерии и какая версия расширения вами используется.
31. sergbessonov 23.10.20 11:36 Сейчас в теме
Здравствуйте Алексей. Версия расширения НДС от 18.10.2020 ,версия БП 3,0,83,37 при создании документов на реализацию, выдает данную ошибку не обнаружен документ основание.
32. Aleksey81 1069 23.10.20 15:40 Сейчас в теме
(31) Было бы еще идеально - прислать полный точный текст ошибки (где видно было бы номер строки и модуль, приводящий к ошибке).
Завтра проверю еще раз.
33. MRuslan 7 26.10.20 10:02 Сейчас в теме
При копировании реализации вылезает ошибка "Поле объекта не обнаружено (ДокументОснование)
34. Aleksey81 1069 27.10.20 08:09 Сейчас в теме
(33) Спасибо. Ошибку нашел. В версии от 27 октября она устранена.
35. otium 24.12.20 12:50 Сейчас в теме
Добрый день.
Дает ошибку при открытии
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение

См. также

Рабочее место менеджера по продажам УТ 11.3, 11.4, ERP 2.4 Промо

Рабочее место Оптовая торговля Оптовая торговля v8 v8::ОУ ERP2 УТ11 УУ Абонемент ($m)

Рабочее место менеджера по продажам УТ, ЕРП. Удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Все самое необходимое под рукой для оперативного создания заказа или реализации!

10 стартмани

17.08.2018    14307    45    Ivan90    35    

[Расширение] БП 3.0. Список счетов от поставщиков / Список поступлений + Связанные документы

Оптовая торговля Рабочее место v8 v8::БУ БП3.0 БУ УУ Абонемент ($m)

Список счетов от поставщиков и список поступлений товаров и услуг + Структура подчиненности в одном окне. Расширение для программы БП 3.0.

3 стартмани

20.05.2020    4092    2    Rustig    13    

Торговля металлоломом. Приемо-сдаточный акт (ПСА) и другие печатные формы при покупке. БП 3.0

Печатные формы документов Оптовая торговля Оптовая торговля v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Для организаций, скупающий лом у населения или бюджетников сразу появляется необходимость печатать за них ПСА, Договор купли-продажи и ТТН. Данное расширение для Бухгалтерии 3.0 (Проф или Корп) решает эту проблему.

2 стартмани

15.12.2018    13241    65    Aleksey81    48