У меня есть несколько клиентов, торгующих ломом металлов, и использующих бухгалтерию 3.0 Проф. Для них создал и буду поддерживать в актуальном состоянии расширение, позволяющее корректно отражать НДС в книгах покупок и продаж.
Аналогичный учет НДС реализован более дорогой коробке Бухгалтерия КОРП, однако в этой разработке используется более продвинутый механизм, имеющий следующие отличия от КОРП версии:
1) Исправлена ошибка (релиз типовой БП 60.50) отражения в книгах НДС с выплаченного поставщику аванса, в тех случаях, когда мы получили счет фактуру на полную сумму аванса (по состоянию на утро), а к вечеру того же дня часть аванс уже зачтено.
2) Исправлена ошибка (релиз типовой БП 60.50), проявляющийся при вводе одной счет фактуры сразу на несколько документов поступления. Такое вполне мы можем получить от поставщиков, сделавших сразу несколько отгрузок в один день. При таком раскладе типовая конфигурация корректно отражает НДС в книге продаж, но теряет часть движения в книге покупок (или наоборот - точно не помню).
3) Доработана и включена операция "Регистрация счетов фактур налогового агента", внешний вид, которой существенно доработан что бы легко проверить по каким из выданных авансов мы зарегистрировали входящую счет-фактуру, а по каким - нет. Очень важная проверка!!!
4) Для удобства работы в журналах документов и списке договоров - синим выделяю документы(договора) соответствующие новому учету агентского НДС.
5) Добавлены проверочные отчеты, позволяющие быстро выявить ошибки в учете НДС по операциям с ломом и шкурами.
6) Добавлена инструкция, позволяющая бухгалтеру последовательно и осознанно проверить и выполнить все необходимые действия для корректной сдачи декларации.
7) Исправлено отражение "Агентского ндс" документом корректировка поступления
В результате уже 5 клиентов (8 организаций успешно сдали декларации НДС за 1 квартал).
Модуль протестирован на платформе 8.3.11.3034 Релиз бухгалтерии 3.0.62.17
В релизе для конфигураций 3.0.65.72 (платформа 8.3.13) реализовано:
- Поддержка как Проф, так и КОРП бухгалтерий
- Расширены возможность проверочных отчетов.
- Расширена цветовая диагностика при выписке/регистрации счетов-фактур на аванс
В релизе 2019-01-20 для конфигураций 3.0.67.67
- адаптировано к новому помощнику учета ндс
- добавлен отчет для проверки кодов вида операции в счетах фактурах.
В релизе 2019-04-17 для конфигурации 3.0.70.33
- адаптировано к новой форме поступление товаров услуг
- исправлены ошибки
В релизе 2019-05-24 устранена ошибка, возникающая при синхронизации
В релизе 2020-04-21 добавлены корректных алгоритмы для отражения агентского НДС по корректировке поступления
Если вам полезна эта разработка, то вам нужно второе расширение
Торговля металлоломом. Приемо-сдаточный акт (ПСА) и другие печатные формы при покупке. БП3.0
UPD подготовлен Релиз 2019-12-23 для конфигурации 3.0.75.37
UPD исправлена работа корректировки поступления в релизе от 2020-05-04 для 3.0.77.45
UPD 2020-07-20 Исправлена подсветка и расчет НДС при диагностике Регистрации СФ налогового агента.
UPD 2020-10-18 Проверена работа на релизе 3.0.83.37
UPD 2020-10-27 Исправлена ошибка "ДокументОснование" при создании реализации
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
