Зачёт налога НДФЛ в конфигурации 1С:ЗУП 3.1

01.12.21

Учетные задачи - Зарплата

Приветствую, коллеги! В данной статье будет рассмотрено, как проводится формировка заявления по подтверждению прав на зачёт авансовых платежей по НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1.

Для составления заявления о зачете НДФЛ в рабочем месте 1С-Отчетность в программе Зарплата и управление персоналом 3.1, в разделе «Отчётность, справки» нужно провести следующие действия:

  • ввести команду для формирования нового экземпляра отчета, кликнув на «Создать»;
  • выбрать в форме «Виды отчетов» тот отчет, у которого название «Заявление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ» и кликнуть на «Выбрать», как показано на скриншоте ниже:

 

Рис. 1 Подтверждение права на зачет авансов в 1С:ЗУП 3.1

 

В результате на экран выведется форма с новым экземпляром заявления о зачете НДФЛ, которую необходимо заполнить:

  1. В поле «Год» указать налоговый период, в котором будет уменьшена сумма НДФЛ с доходов иностранного сотрудника (сотрудников) на сумму уплаченных этим сотрудником фиксированных авансовых платежей. По умолчанию указывается текущий налоговый период;
  2. Поле «Организация» заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, по сотруднику (сотрудникам) которой составляется заявление;
  3. В поле «Дата» указывается дата заполнения заявления для зачета налога НДФЛ (по умолчанию указывается текущая рабочая дата);
  4. В поле «Регистрация в налоговом органе» автоматически указывается название налогового органа, в котором организация стоит на учете и куда предполагается представить заявление для зачета налога НДФЛ, данное поле находится по пути: раздел «Настройка»–«Организации»–«Регистрация в налоговом органе». Также автоматически заполняются поля В ИФНС (код) и КПП;
  5. 5.     В табличной части (слева) по кнопке «Подбор» в 1С 8.3 Зарплата и управление персоналом указывается имя сотрудника (сотрудников), по которому заполняется заявление. При выборе сотрудника автоматически заполняются данные по сотруднику (Ф.И.О. сотрудника, дата рождения, ИНН, вид документа, удостоверяющий личность, его серия, номер, дата выдачи и кем выдан) из справочника «Физические лица», который располагается в разделе «Кадры». Если некоторые личные данные не заполнены или заполнены некорректно, можно непосредственно из формы документа по ссылке «Редактировать» изменить персональные данные сотрудника. Отредактированные данные обновятся в форме автоматически;
  6. В поле «Руководитель» в 1С 8.3 ЗУП, редакция 3.1 указываются данные лица подписывающего форму заявления;
  7. В поле «Телефон» вручную прописывается номер контактного телефона;
  8. После подготовки заявления документ следует записать, как указано на скриншоте ниже:

 

Рис. 2 Заявления для зачета НДФЛ 

 

  Подача заявления в налоговый орган

 

Перед передачей заявления в налоговый орган рекомендуется проверить свой образец заявления о зачете НДФЛ на наличие ошибок. Для этого следует кликнуть на кнопку «Проверить», расположенную в верхней части формы документа. В этом случае производится проверка данных документа на соответствие требованиям ИФНС. При проверке в случае обнаружения ошибок выводится сообщение.

По кнопке «Заявление» можно сформировать печатную форму заявления, как показано на скриншотах с образцом зачета НДФЛ ниже:

 

Рис. 3 Печатная форма заявления для зачета НДФЛ 

 

Рис. 4 Образец зачета НДФЛ 

 

С помощью кнопки «Выгрузить» производится выгрузка файла в указанный каталог на магнитный носитель для передачи в ИФНС в электронном виде. Имя файлу программа 1С ЗУП 3.1 присваивает автоматически;

В программе 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1, содержащей подсистему регламентированной отчетности, реализован механизм, который позволяет непосредственно из программы (без промежуточной выгрузки в файл электронного представления и использования сторонних программ) отправить заявление в налоговый орган в электронном виде с ЭЦП (в случае если подключен сервис «1С-Отчётоность»). Перед отправкой рекомендуется выполнить форматно-логический контроль заполнения заявления. Для этого нажмите на кнопку «Отправить → Проверить в интернете», как показано на скриншоте далее. Для отправки заявления в налоговый орган непосредственно из программы надо кликнуть на кнопку «Отправить → Отправить в контролирующий орган»:

 

Рис. 5 Отправка заявления для зачета НДФЛ 

 

После того как заявление будет передано в ИФНС, документ рекомендуется защитить от изменения. Для этого проводим документ и устанавливаем «галочку» около «Документ принят в налоговый орган и архивирован» и еще раз проводим документ. Отредактировать документ после этого невозможно.

См. также.

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    142473    671    352    

234

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57873    148    141    

125

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13748    66    26    

68

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    34183    214    89    

173

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3272    33    17    

40

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49275    97    165    

87

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выдачу зарплаты, неверным расчетом НДФЛ при начислении ЗП и т.д.

3600 руб.

09.02.2024    1123    5    5    

8
Оставьте свое сообщение