Ошибка зачета выплаты НДФЛ в налоговый орган в КА 2.5

14.01.22

Учетные задачи - Зарплата

Исправление ошибки по зачету выплат НДФЛ в налоговый орган, не установленный в качестве основной регистрации.

Столкнулся с проблемой. После обновления КА с версии 2.4 на 2.5.  Перестали зачитываться перечисления НДФЛ по обособленному подразделению. В головном подразделении перечисленный НДФЛ распределялся по физическим лицам исправно.

Суть проблемы заключалась в том, что при проведении Списания безналичных ДС по перечислению НДФЛ по обособленному подразделению движения расхода по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" не формировались несмотря на то, что остатки оприходованные документом выплаты зарплаты присутствовали. При этом формировалась запись по регистру "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)" с указанием в качестве измерения Регистрации в налоговом органе головного подразделения.

Если привязывать выплату по налогу непосредственно к ведомости получаешь невнятную ошибку: «Регистрация в налоговом органе платежного документа отличается от данных ведомости…..». По факту регистрация в налоговом органе указанная в счете учета четко совпадает с регистрацией ведомости.

В результате продолжительных танцев с бубном выяснил, что зачитываются перечисления НДФЛ только по основной регистрации

 

                                                                                                                         

Если назначить в качестве основной регистрации налоговую обособленного подразделения будут зачитываться выплаты обособленного подразделения, но перестанут головного.

В итоге пришлось идти в отладку.

Основная процедура по формированию движений перечисленного налога:

УчетНДФЛ.СформироватьПеречисленныйНалог

В качестве параметра передается параметр «РегистрацияВНалоговомОргане». Обнаружил, что данный параметр всегда равен регистрации выбранной в качестве основной. Вернулся по стеку в вызовов ИнтеграцияБЗК. ОтразитьДвижения обнаружил следующий фрагмент

 

 

Оказалось, «Реквизит.РегистрацияВНалоговомОргане» всегда приходит пустой и здесь присваивается основная.

Данный реквизит инициализируется в процедуре СписаниеБезналичныхДенежныхСредствЛокализация.ТекстЗапросаТаблицаРасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ

 

 

По факту оказалось, что реквизит «РегистрацияВНалоговомОргане» не заполнен ни в одном документе «СписаниеБезналичныхДенежныхСредств», а информация о регистрации документа хранится в реквизите «НастройкаСчетовУчета.Субконто2».

В КА  версии 2.4 данные хранились в реквизите «Субконто2» и передавались непосредственно из него, а не из реквизита «РегистрацияВНалоговомОргане».

Решил вопрос путем выноса процедуры ТекстЗапросаТаблицаРасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ в расширение и переопределением поля «РегистрацияВНалоговомОргане».

 

 

 Тестирование производилось на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.7.298).

выплата НДФЛ 1С:Комплексная автоматизация 2.5

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140651    678    352    

231

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22459    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57096    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32757    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2334    28    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12606    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48712    96    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. nafisa 19.01.22 07:16 Сейчас в теме
Спасибо! только еще одна проблема появилась: к зачету берётся не та платежка, которую проводим, а какие-то другие, ранние.
Причем в записи с видом "Приход" регистра "Регистр накопления "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)" измерения "Реквизиты платежа" и "Дата платежа" правильные, а с видом движения "расход" не верные.
А в каком месте программа подбор этих платежек выполняет, я не нашла. ((
4. ray-xp 20 08.02.22 14:06 Сейчас в теме
(1) Механизмы зачета НДФЛ сложная вещь. Достаточно глубоко не погружался. Если есть необходимость четкого зачета уплаты налога, в платежном документе (например списание безналичных денежных средств) можно привязаться к зарплатной ведомости либо к нескольким ведомостям.
2. beastinc 1 08.02.22 10:29 Сейчас в теме
Добрый день. Спасибо за информацию. В 1с ERP Управление предприятием 2.5.7 такая же проблема возникла.
3. beastinc 1 08.02.22 10:41 Сейчас в теме
Данное решение помогло. Спасибо большое.
5. Wrols 89 09.02.22 11:48 Сейчас в теме
Аналогичная проблема на релизе КА 2.4.14.115.
Спасибо за статью!
annak2980; +1 Ответить
6. oft 09.02.22 15:46 Сейчас в теме
В 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.14.95) та же проблема
7. moralex2k 6 11.02.22 09:07 Сейчас в теме
Столкнулся сегодня с такой же проблемой (11.02.2022 г.) Только база КА 2.5.7.336 в облаке и ничего там в коде не исправить быстро. Нашел решение проще. Типовое. Оказывается регистрация в документе "Списание безналичных ДС" (и в заявке на списание тоже) указывается в реквизите "КПП". Нужно щелкнуть мышкой по синей ссылке "ИНН..., КПП...." под полем "Счет". И если выбрать правильный КПП, то ошибка "Регистрация в налоговом органе платежного документа отличается от данных ведомости" не выходит и при проведении правильно формируются расходные движения по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". В справке про это ничего не нашёл. Так-то не совсем очевидный момент :-)
annak2980; +1 Ответить
8. annak2980 19.02.22 16:19 Сейчас в теме
(7) Спасибо огромнейшее!!! Очень помогли!!!! После обновления КА НДФЛ разъехался между подразделениями на миллионы.
9. shurikvz 25.02.22 22:11 Сейчас в теме
(7) Угу. А как быть с ИП, у которого КПП нет?
10. mlv84 36 30.03.22 05:49 Сейчас в теме
Тоже была эта ошибка. Изначально в инструкциях на ИТС прописано, что налоговая берётся из регистрации, которая указана в "Счет регл.учета".
Но после того, как всё сломалось ИФНС программа почему-то искала в регистрациях привязанных к управленческим подразделениям.
Вчера обновились до 2.4.14.164. Ошибка ушла.
Просто перепроведение Списание БДС на перечисление налога не помогает. Нужно перевыбрать регистрацию в настройке счета учета.
Прикрепленные файлы:
baidinden; +1 Ответить
11. shurikvz 10.06.22 22:02 Сейчас в теме
По озвученной проблеме. Ответ фирмы 1С. Запрос делался для релиза 2.5.8.191

Для организаций ООО:
Попробуйте, пожалуйста, привязать регистрацию в налоговых органах к обособленному подразделению в разделе "Управленческая структура предприятия", и далее выбрать КПП обособленного подразделение в документе "Заявка на расходование ДС" и "Списания безналичных ДС".

Для этого:
откройте карточку организации, на закладке "Общая информация" перейдите по гиперссылке Изменить, в открывшемся окне перейдите на закладку "Управленческая структура предприятия", назначьте обособленному подразделению нужную регистрацию в налоговом органе.
в "Заявке на расходование ДС" и "Списании безналичных ДС" по уплате налогов перейдите по гиперссылке "ИНН ... КПП ..., Название организации" и в поле "КПП" укажите КПП обособленного подразделения. Проведите документ.


Для ИП (у них отсутствует КПП):
Начиная с релизов 2.4.14.176, 2.5.7.390 выполнена доработка функционала, позволяющая задействовать новый алгоритм по НДФЛ (внедренный несколько месяцев назад, одной из проявлений работы которого предположительно описано вами) с определенной даты. При обновлении дата действия нового алгоритма будет принудительно установлена на начало 2022 года, далее в настройках раздела "Зарплата" ее можно будет передвинуть (настройка называется "Контролировать остатки при перечислении НДФЛ за период"). Если дата пустая, применяется новый алгоритм. Измените дату, передвинув её вперёд, например, на 01.01.2023, после этого перевыберите в документах значение в поле Регистрация в налоговом органе (показанное на первом вашем скриншоте) в документе перечисления НДФЛ (Списании безналичных ДС) и проведите документ. Если в базе ранее было установлено расширение EU_00_00362666_2_4_14 или EU_00_00362666_2_5_7, его необходимо удалить и перезапустить программу.
12. m_o 54 14.06.22 09:57 Сейчас в теме
Релиз 2.5.7.394, в документ ах перечисления налога групповой обработкой устно вила КПП( значение было не заполнено)
Оставьте свое сообщение