Контрольные соотношения РСВ и 6-НДФЛ

10.04.24

Учетные задачи - Зарплата

В данной статье мы рассмотрим, что такое отчет расчета по страховым взносам и отчет 6-НДФЛ, оформление контрольных соотношений РСВ и 6-НДФЛ в 1С-Отчетность.

Что такое отчёт расчёта по страховым взносам и отчёт 6-НДФЛ

 

Отчёт «Расчёт по страховым взносам» (сокращённо РСВ) – это особый отчёт, который необходимо сдавать каждый квартал, относительно страховых взносов всевозможных категорий.

Отчёт «6-НДФЛ» – это специальный отчёт, который аналогично сдаётся каждый квартал работодателем, содержит начисления относительно всех работников по крайним трём месяцам.

Начиная с 2023 года вступила в силу редакция Федеральной налоговой службы относительно отчётности 6-НДФЛ от 29.09.2022 №ЕД-7-11/881@. В том числе, согласно этой редакции, становятся актуальными следующие контрольные соотношения:

• Контрольное соотношение, которое связывает документы, под номером 3.1 (отвечает за показатели из 1-го приложения 1-го раздела формы отчёта РСВ) больше не может быть применено. Это вступает в силу с подачи отчётности «6-НДФЛ» за весь год 2022;

• Контрольное соотношение, которое связывает документы, под номером 2.2 (отвечает за показатели внутри расчётной карточки по бюджету) больше не может быть применено. Это вступает в силу с подачи отчётности «6-НДФЛ» с первого квартала года 2023.   

 

   Оформление контрольных соотношений РСВ и 6-НДФЛ в 1С

 

Рассмотрим то, как теперь, с учётом нововведений от Федеральной налоговой службы, нужно оформлять все контрольные соотношения между отчётом РСВ и отчётом 6-НДФЛ внутри конфигурации 1С: ЗУП. Ещё одной особенностью-нововведением, по письму от ФНС является выполнение соотношения между документами под номером 3.6, что важно отобразить внутри системы программы 1С. Соотношение с номером 3.6 означает то, что должны быть исполнены такие условия:

• Если существует отчётность «6-НДФЛ», то должен обязательно быть и отчёт: Расчёт по страховым взносам;

• Общая величина суммы относительно доходов (не учитывая дивиденды) должна быть равна или больше сумме по выплатам и вознаграждениям для физических лиц.

Внутри конфигурации 1С: ЗУП есть возможность сверять эти необходимые контрольные соотношения, для этого, необходимо следовать такому алгоритму:

1. Выбрать «1С: Отчётность», как показано далее:

 

1С: Отчётность

 

2. Кликнуть на «Отчёты», после чего откроется окно «Виды отчётов в 1С», перейти на папку «Отчётность по физлицам», в которой требуется выбрать «6-НДФЛ», как продемонстрировано ниже:

 

Выбрать «6-НДФЛ»

 

3. В открывшемся окне избрать требуемый период и кликнуть на «Создать», как можно увидеть на изображении здесь:

 

Избрать требуемый период и кликнуть на «Создать»

 

4. Когда откроется вкладка отчёта «6-НДФЛ», то перейти на раздел «Проверка» и выбрать «Проверить контрольные соотношения», как можно увидеть далее:

 

Проверить контрольные соотношения

 

5. Результирующей этой проверки будет соответствующий документ-таблица, в котором располагается специальная ячейка, которая будет подробно заполняться, если найдутся нарушения и оповестит о том, если их нет, как можно увидеть в примере ниже:

 

Документ-таблица

      

Аналогично создаётся отчёт: Расчёт по страховым взносам (важно, что б он был создан до отчёта «6-НДФЛ»), который тоже можно сверить на корректность, как можно увидеть на скриншотах далее:

 

Создаётся отчёт: Расчёт по страховым взносам

 

 

 

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141950    668    352    

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22903    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57691    145    141    

123

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13431    65    26    

66

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49093    97    163    

87

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2995    31    15    

39

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    33807    209    89    

168
Оставьте свое сообщение