Ввод остатков по резерву отпусков (резерву по оплате труда) в ERP 2.5

30.04.25

Учетные задачи - Зарплата

+4 –
> > > >
  • 2025-04-25_11-34-18.png
  • image.png
  • 2025-04-25_11-34-19.png
  • 2025-04-28_23-04-51.png
  • image.png
Т.к. инструкцией разработчики нас пока не порадовали, я решила поделиться своим решением вопроса "Как ввести остатки по резерву отпусков (резерву по оплате труда) в ERP 2.5".

Не кидайте помидорами, гуру ERP, статья для таких же новичков в ERP, как я сама.

Я не буду переписывать описанную на ИТС и многих сайтах методологию учета резерва отпусков. 

Столкнулась с ситуацией, что для ERP 2.5 нет инструкции для ввода остатков по резервам отпусков, а инструкция для 2.4 жизнеспособна наполовину. Может, мелочь, но мне кажется, может сэкономить некоторым время.

 

Цель: нужно сделать проводку Д 000 К 96.01 и в тоже время корректные движения для работы с резервом отпусков.

 

Реализация:

Используем документ "Резервы по оплате труда" (В зависимости от настройки его можно найти: Зарплата / Бухучет / Резервы по оплате труда или Финансовый результат и контроллинг / Доходы и расходы, финансовый результат / Резервы по оплате труда). Выбор не случаен, так делается ввод остатков по резервам отпусков в КА 2.4 и в ЗУП, например.

Создаем его с видом "корректировка"

 

 

Далее в способе отражения создадим новый способ, назовем его "Ввод остатков", для него нам понадобится создать новое "Начисление". Для этого при "Выборе статьи" надо переключиться на "Статьи активов/пассивов", аналитику выбираем "без аналитики"

 

 

После выбора данной статьи устанавливаем Счет = "000" через гиперссылку "Настроить":

 

 

Делаем Записать и закрыть, подбираем данный способ отражения в документ, и все работает корректно: остатки по сч.000 схлопнуты, остатки по сч.96.01 заведены, Закрытие месяца проходит без сюрпризов.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

+4 –

Вы можете заказать платную адаптацию этой статьи под ваши задачи на «Бирже заказов».

  • 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
  • Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
  • Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
  • Безопасная сделка — при необходимости;
  • Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

См. также

Запрет доступа к данным по зарплате для 1C:БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

9675 руб.

27.05.2021    57512    490    129    

351

SALE! 50%

Форма 30 федерального статистического наблюдения "Сведения о медицинской организации"

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Здравоохранение, медицина, стоматология Россия Платные (руб)

Подсистема (расширение) конфигурации Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для формирования формы №30 федерального статистического наблюдения "Сведения о медицинской организации" в редакции Приказов Росстата I) от 30.12.2020 №863, II) от 27.12.2022 N 985, III) от 25.12.2023 N 681 и IV) от 29.11.2025 №594.

21960 руб.

26.10.2021    21278    48    13    

24
Корректировка НДФЛ исчисленного для 1С:ЗУП, 1C:ЗКГУ

Зарплата Корректировка данных Бухгалтер 1С 8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Внешняя обработка сравнивает НДФЛ из расчетного листка и НДФЛ из регистра, на разницу формирует документы в 2 шага. Исправляет расхождения, в том числе, когда Аванс больше Зарплаты

9760 руб.

01.09.2023    8847    322    93    

22
Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

20740 руб.

28.07.2016    71575    192    158    

158
Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6100 руб.

29.11.2021    31301    134    23    

129
Учет техники и сервиса в центре технического обслуживания (ЦТО) ККТ

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет ОС и НМА Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Управленческий учет Платные (руб)

Дополнение для конфигураций УТ11, УНФ, УТ10.3 и прочих. Предназначено для учета сервиса в центре технического обслуживания КТТ и торгового оборудования.

17800 руб.

27.04.2018    30115    43    1    

22
Пакетная загрузка и выгрузка табеля из/в Excel в 1С:ЗУП 3.1

Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Учет рабочего времени Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяет пакетно создать шаблоны по подразделениям для заполнения табеля в Excel, после чего загрузить заполненные шаблоны в документы ЗУП "Табель учета рабочего времени", «Данные для расчета зарплаты». Поддерживается заполнение до 6 видов рабочего времени. Тестировалась на ЗУП 3.1.25.40. Подключается как дополнительная внешняя обработка. Необходима версия платформы с 8.3.18.

7930 руб.

23.03.2017    65020    89    99    

102
Сервисный центр по ремонту техники для 1С УТ, УНФ, ERP, КА (Расширение Модуль ТОиР)

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

18800 руб.

01.11.2012    107227    132    1    

142
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1135682 09.09.25 06:12 Сейчас в теме
При использовании статьи Ввод остатков, в регистре Активы и пассивы по статье Ввод остатков зависает сумма документа. Это нормально?
+ – Ответить
2. melis 97 02.12.25 10:09 Сейчас в теме
у нас ГБ также занесла остатки (понимаю, чтобы не появились движения на РН "Прочие расходы"), и нас резервы поехали на перекосяк .
В справке настройки Спсобов отражения написано:
"Отнесение на прочие активы / пассивы
При включенной опции НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учитывать прочие активы и пассивы в случаях, когда начисления выполняются за счет ранее сформированных резервов или по другим причинам не относятся на расходы предприятия, в способе отражения возможно указание статьи активов / пассивов. Для таких начислений счет регламентированного учета по дебету задается непосредственно в способе отражения. При отражении зарплаты в финансовом учете такое начисление будет отражено в учете прочих активов / пассивов и не будет отнесено на расходы предприятия."

Но статья (Раходов или Активов/пассивов) является Измерением на РН "Активы и пассивы", и если врукопашную не писать резервы от статьи Активов/пассивов, то сумма резервов, от введеных так остатков, зависает навечно (что у нас и сделали). а корреткировку текущих резервов уже сделали по текущим спосбам отражения, настроенным на статью расходов, в рез-те по РН "Активы и пассивы" все встало на статью активов/пассивов "Расходы текущего периода" ....

при этом вопросов не задавали, ГБ же все нашла как вводить в интренете... И корреткировку резервов на переходе с 2024 на 2025 делали уже другим способам отражения (настроенным на статьи расходов)... Тоже как велит 1С ИТС

И стыковки данных не случилось. Где-то чего-то не хватет и в этом описании
+ – Ответить
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация