В процессе ведения хозяйственной деятельности часто случаются ситуации, при которых следует изменить первоначальные документы, связанные с поступлением товаров на склад организации. Рассмотрим два вида документального отражения операций в 1С, которые используются при наступлении таких событий. Первая ситуация - оформление возврата в момент приемки товара на склад организации. Вторая ситуация - товар уже принят к учету, и возникает необходимость отгрузки его обратно поставщику.
Отражение корректировки приобретения товаров в 1С
Корректировка приобретения товара возникает в том случае, если при приемке товара обнаруживаются расхождения между количеством, ценой, суммой, отраженными в документах поступления и фактическим количеством, ценой, суммой. При выявлении излишков или недостач в количестве или при ошибках в указании цены, документ Корректировка приобретения позволяет внести изменения в первоначальные данные документа поступления.
Корректировку приобретения в 1С возможно оформить непосредственно из документа Приобретение товаров и услуг, либо из журнала Закупки-Документы Закупки (все).
Документы закупки
При создании документа нам необходимо выбрать вид корректировки в 1С:
Вид корректировки в 1С
Выбор вариантов оформления документа Корректировка приобретения зависит от следующих факторов:
- Исправление ошибок – выбираем в случае, если была допущена ошибка в первоначальном документе в количестве или цене, обнаруженная при приемке товара.
- Корректировка по согласованию сторон – в случае согласованного изменения параметров количества или цены.
На закладке Товары (после корректировки) вносим все необходимые изменения в соответствии с фактическими данными. Здесь должно быть отражено все так, как должно быть после внесения поправок.
Товары (после корректировки)
После проведения документа, закладка Расхождения заполняется автоматически. При этом нужно выбрать вариант отражения в учете, если существуют выбор между несколькими видами отражения. В данном случае, мы выбираем Вариант отражения по строке, по которой произошло изменение количества позиций номенклатуры.
Расхождения
Регистрируем счет-фактуру, полученную от поставщика. В зависимости от вида корректировки, счет-фактура может быть корректировочной или исправительной.
Корр. Счет-фактура
Отражение возвратов товаров в программе 1С
Создание документа Возврат товаров происходит в том случае, если возникает ситуация, что оприходованный товар по каким-либо причинам необходимо вернуть поставщику. Документ Возврат товара в программе можно сформировать непосредственно из документа поступления или из журнала Документы закупки (все).
Журнал Документы закупки в 1С
При оформлении документа Возврат товаров поставщику мы отбираем те позиции номенклатуры, которые собираемся отгрузить обратно поставщику с привязкой к документу поступления.
Возврат товаров поставщику
Затем регистрируем счет-фактуру, полученную от поставщика, которая всегда является корректировочной.
Регистрируем счет-фактуру
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
