Ошибка при сдаче Расчёта по страховым взносам за 4 квартал 2017 г из ЗУП 2.5

27.01.18

Учетные задачи - Зарплата

В результате новых правил проверки, некоторые отчёты, сданные без ошибок в предыдущие кварталы 2017 года, могут стать ошибочными и помешать сдать Расчёт по страховым взносам за 4й квартал 2017 года.

29го декабря, в последний рабочий день 2017го года ФНС выпустила письмо № ГД-4-11/27043@, в котором опубликовало новые соотношения., по которым будет проверяться Расчёт по страховым взносам за 4й квартал 2017 года. По-моему, это некорректно вводить новые правила проверки с 4го квартала по взносам с расчётным периодом год. В результате некоторые отчёты, сданные без ошибок в предыдущие кварталы 2017 года, могут стать ошибочными. Об одном таком случае я расскажу. Возможно, это сэкономит кому-то время поиска ошибок.

В данном случае отчёт формировался в ЗУП 2.5 релиз 116.1, но возможно такая проблема была и в других конфигурациях. В случае, когда весь доход сотрудника не облагался взносами этот сотрудник не попадал Раздел 3 Расчёта по страховым взносам за первый квартал 2017 года. Такой отчёт проходил все проверки и успешно принимался. Во втором квартале в ЗУП 2.5 алгоритм заполнения Раздела 3 был обновлён и сотрудники с ненулевой суммой выплат, но нулевой базой для начисления взносов стали попадать в раздел 3.

По новым правилам проверки отчёта за 4й квартал ФНС суммирует строку с кодом 210 из Раздела 3 из отчётов за 1, 2, 3 и 4 кварталы и сравнивает со строкой 030 из подраздела 1.1 приложения 1 в разделе 1 в колонке Всего с начала расчетного периода из отчёта за 4й квартал. Естественно, в такой ситуации соотношение не будет выполняться. Разница будет не на копейки, что можно было бы списать на ошибки округления, а на значительную сумму.

В моём случае сотрудница находилась в декретном отпуске. Ей выплачивалось пособие, которое не облагалось страховыми взносами. Проверка показала, что при формировании Расчета по страховым взносам за 1 квартал, в 3м разделе отсутствовали данные о выплатах данной сотруднице при автоматическом заполнении расчёта. Расчет за 4й квартал вернулся с ошибкой, хотя в 1С ЗУП 2.5 и в CheckPFR он проверялся без ошибок.

Данная ситуация исправляется сдачей корректировочного расчёта за 1й квартал. В 3й раздел попадут только по сотруднице, которой в нём не было при сдаче первичного расчёта. После исправления расчёта за 1й квартал, без ошибок пройдёт расчёт за 4й квартал.

Дополнение от 29.01.2018: 

Фирма 1С выпустила обновление 2.5.127.1, в котором наконец реализована проверка последних контрольных соотношений ФНС, хотя изначально в плане реализации этих соотношений в продуктах 1С напротив ЗУП 2.5 было указано "не требуется".

Расчёт по страховым взносам декретные не облагаются

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140630    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22452    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57087    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32742    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2328    28    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12600    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48708    96    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. пользователь 28.01.18 04:58
Сообщение было скрыто модератором.
...
2. пользователь 29.01.18 04:39
Сообщение было скрыто модератором.
...
3. Lukich66 82 31.01.18 09:38 Сейчас в теме
Добавлю,что в последних версиях ЗиУП 2.5(126,127) изменен текст запроса по формированию РасчетаПоказателей_РСВ_2017_кв1 в общем модуле РегламентированнаяОтчетность, что привело к возникновению
ошибки по задвоению сумм выплат по ФСС (р.1прил.3 РСВ)у работников, которые имели кадровое перемещение и б/л в одном отчетном периоде. См.картинки.
Прикрепленные файлы:
4. Misha_J 93 31.01.18 10:55 Сейчас в теме
5. vostdnn 31.01.18 17:32 Сейчас в теме
с уволенными все так же и осталось? добавлять ручками??
еще прошу уточнить. по вашему примеру не нужно сдавать корректировки за 2 и 3 квартала по строкам с общими начислениями. ФНС их не контролирует?
Оставьте свое сообщение