7.
ChesS2010
16.08.24 14:54
Сейчас в теме
() Из чего формируется и чем крепятся - не важно, важно чтобы 1. Реестр формировался правильно по документам (Реализациям без НДС и БЕЗ СФ к ним! т.к. таковые выписываться не должны согласно законодательства) и 2. правильно выгружался по формату.
1. У Вас Реестр формируется либо по документам реализации без НДС к которым выписаны СФ; либо по собственно СФ Без НДС: пользователю не ясно, виден только результат; но в Реестр не попадает НИ ОДНА реализация Без НДС без подвязанной к нему СФ Без НДС. См. наверху Ваши же иллюстрации !! Там в списке ТОЛЬКО документы типа СФ !!!
- Вот Реестр по Вашей обработке (два! документа) на 24 500,00:
По типовому договору Щур Павел Иванович ИП - - Счет-фактура выданный 1352 10.04.2024 17 600,00
По типовому договору ИП Мартыненко Роман Владимирович - - Счет-фактура выданный 1911 30.05.2024 6 900,00
((одна реализация с НДС и без НДС, к ней выписана общая СФ; ко второй реализации без НДС ОШИБОЧНО выписали СФ без НДС))
- Вот итоговые данные реестра за тот же период, сформированный перенесением документов в 1с:Бухгалтерию 3,0 и стандартной обработкой в этой конфигурации:
Всего по коду: x 3 185 907,00 x x x x x x 3 185 907,00
К сожалению, скрин, таблицу или файл в чат вложить не получается, но хоть так, пример одной строки:
Щур Павел Иванович 672909094843 Договор АБС-ЛС-6 10.06.2017 2 200,00
Товарная накладная 2202 17.05.2024
Видно, что документом в списке является "Товарная накладная" !
2. Что с ИНФС проблем не было - если в Вашей организации выписывают СФ на все РЕАЛИЗАЦИИ, В Т.Ч. БЕЗ ндс, то налоговую реестр может устроить, хотя про чудеса в налоговой - это отдельная тема.
3. Я обратился с просьбой к автору, т.к. Вам проще всего поправить эту обработку. В противном случае она остается программой только для Вашей организации, хотя в заголовке заявлено:
"В УПП 1.3 отсутствует автоматическое заполнение данными (и по слухам не планируется доработка от 1С). Данный внешний регламентированный отчет решает эту проблему." "Файл обновлен! Исправлены ошибки. Заполняет данные с учетом корректировок и всех нюансов"
Надеюсь, что на этот раз Вы не отмахнетесь от сообщения и рассмотрите его внимательно.
Прикрепленные файлы:
Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот. Лист №1.xls