В печатную форму УКД Контрагент выводится, как поставщик Организация - как покупатель.
За основу была взята ВПФ из публикации: //infostart.ru/public/1237609/ и доработана для формирования от имени поставщика.
Обработка по-прежнему может открываться в режиме отладки через Файл-Открыть с дальнейшим выбором документа.
Но обычным способом установки является загрузка в справочник Дополнительные отчеты и обработки. Типовую инструкцию по установке вы получите после оплаты разработки.
Чтобы пользоваться корректировочными документами, нужно включить такую возможность в разделе Администрирование, Функциональность.
Более подробно об использовании корректировочных документов вы можете прочесть в следующих статьях:
Корректировка приобретения в сторону уменьшения, если НДС не принят к вычету.
Исправление и корректировка поступлений.
Обратите внимание! Данная печатная форма применяется только для документа Корректировка поступления и только в случае зарегистрированного документа Счет-фактура к исходному документу, например Поступление товаров услуг. Действительно, ведь Универсальный корректировочный документ объединяет в себе и документ перехода права собственности и документ начисления или вычета по НДС. И также обязательным условием формирования УКД является значение Вида операции - Корректировка по согласованию сторон. Если указанные условия не соблюдены, будет выдана ошибка, или печатная форма будет пустая. Это зависит от релиза конфигурации.
Используется УКД за поставщика в форме документа Корректировка поступления или в форме списка указанного документа.
Может быть сформирована сразу на несколько выделенных документов в списке.
Может применяться в Бухгалтерии редакция 3.0 версий: базовая, ПРОФ, КОРП.
Проверена на релизах конфигурации: 3.0.112.34, 3.0.116.32, платформы: 8.3.20.1838, 8.3.21.1302.
