Расчет списания товаров в налоговом учете УСН при суммовом товарном учете для 1С Бухгалтерия 3.0

11.11.20

Учетные задачи - Учет доходов и расходов

Внешняя обработка для БП 3.0 - Помощник расчета списания товаров в налоговом учете УСН при ведении суммового товарного учета в БП.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Расчет списания товаров в налоговом учете УСН при суммовом товарном учете для 1С Бухгалтерия 3.0:
.epf 32,29Kb
22
22
5 SM
Скачать Купить за 3 050 руб.

Данная обработка предназначена для автоматического расчета расходов на оплату стоимости покупных товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (п.23 п.1 статьи 346.16 НК РФ) по методике, указанной в письмах Минфина России от 28.04.2006 № 03-11-04/2/94 и от 15.05.2006 № 03-11-04/2/106.

При ведении детализированного количественного учета товаров в БП 3.0 (в разрезе товарных позиций и складов) - расчет расходов на оплату товаров реализован в типовом механизме.

Инструкция по использованию:

  1. На вкладке "Настройка" заполняем (все настройки автоматически сохраняются при закрытии обработки):
  • Счета учета расчетов с поставщиками (Важно наличие субконто "Документы расчетов с контрагентом", по нему будет осуществлен отбор проведенных оплат за товары)
  • При необходимости заполняем таблицу "Исключить корреспонденцию" (например, 76.02 - Возвраты поставщикам)
  • Заполняем таблицу "Расчет по складам", где д.б. внесены все склады, участвующие в расчете.

(Обязательны к заполнению "Счет учета хранения" и "Счет учета себестоимости продаж". "Счет учета наценки" указывается для складов, учет по которым ведется по продажной стоимости)

Для ведения учета накопительных остатков по "оплаченным и не реализованным" и "не оплаченным и реализованным" товарам в план счетов необходимо добавить свои забалансовые счета (Активный, без субконто)

  1. На вкладке "Расчет" указываем период и организацию. По кнопке "Рассчитать" получаем сводную таблицу себестоимости реализованных товаров, остатков в закупочных ценах и таблицу оплат поставщикам за данный период. Также будут рассчитаны итоговые показатели по коэффициентам долей реализованных/не реализованных товаров в указанном периоде.

При необходимости можно корректировать полученные данные.

  1. По кнопке "Справка" формируется печатная форма "Бухгалтерской справки-расчета", которая отражается на вкладке "Отчет".
  2. На вкладке "Документы" можно сформировать документ "Запись КУДиР" (отразится в книге доходов и расходов УСН" и бухгалтерскую операцию сохранения накопительных остатков по товарным показателям УСН для расчетов в следующих периодах. При изменении расчетных данных документы можно сформировать с перезаписью существующих. (Указываем флажок "Перезаписать" в списке документов.)

Протестировано на релизах:

1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.73.60) (ПРОФ/КОРП)

1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.84.35) (ПРОФ/КОРП)

На платформах:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1976)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1869)

Для усовершенствования обработки пишите в комментариях Ваши предложения и замечания.

Обработка Расчет списание товаров налоговой учет УСН суммовой товарный бухгалтерия

См. также

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    93475    119    40    

210

Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Программа позволяет организовать учет ответственного хранения товаров с весовыми характеристиками, в том числе со сроком годности и личным кабинетом Поклажедателя. Модуль реализован в виде расширения конфигурации, устанавливается в режиме 1С:Предприятие 8 за 5 минут по инструкции, что позволяет оставить конфигурацию 1С на стандартной поддержке и продолжать получать стандартные обновления от фирмы "1С".

60000 руб.

09.06.2020    36446    32    59    

61

Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов в 1С.

15000 руб.

30.11.2021    21983    101    49    

81

SALE! %

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 27000 руб.

24.04.2015    192438    141    241    

272

SALE! 50%

Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет доходов и расходов Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Данный отчет показывает себестоимость реализованной продукции в разузлованном виде, как с выделением входящих в нее полуфабрикатов любых уровней, так и свернутый до статей затрат и материалов, видов работ. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых производственных компаний с многопередельным производством. Отчет можно использовать как в типовой 1С:ERP, так и в отраслевых решениях на ее базе (например, 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием, Молокозавод и т.д.).Отчет подходит для анализа затрат на гособоронзаказы ГОЗ.

70000 35000 руб.

30.11.2022    12440    15    24    

20

Учет доходов и расходов БДР, БДДС Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Комплект из 3 самых популярных финансовых управленческих отчетов для директоров и владельцев (Управленческий баланс, Отчет о движении денежных средств, Отчет о финансовом результате (бывший отчет о прибылях и убытках), написанный в виде внешних отчетов для конфигурации 1С: Бухгалтерия 3.0. Универсальные, подходят для большинства видов деятельности, простые в установке и работе.

25000 руб.

16.12.2019    34735    64    68    

39
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. z_d_v 32 07.07.20 18:06 Сейчас в теме
Если в базе уже ведется учет ввод каких остатков потребуется?
2. kumi2012 105 08.07.20 08:16 Сейчас в теме
(1) Обработка реализована на основании методики https://mvf.klerk.ru/usn/z082.htm
3. user874486 11.11.20 11:44 Сейчас в теме
Добрый день. Обработка актуальна? Работает на свежих релизах версии 3.0.84?
4. kumi2012 105 11.11.20 12:36 Сейчас в теме
(3) Проверил на релизе 3.0.84.35
Работает.
5. user874486 11.11.20 14:17 Сейчас в теме
Поясните, пожалуйста, подробнее какие документы нужно будет вводить при работе с этой обработкой? Запускается она после закрытия месяца? При покупке сумма розничная вручную указывается?
6. kumi2012 105 11.11.20 16:17 Сейчас в теме
(5) Все документы стандартные при работе со складом НТТ (Неавтоматизированная торговая точка). Основные: Поступление товаров, Отчет о розничных продажах.
В данном варианте на 41.12 ведется суммовой учет (без номенклатуры), на 42.02 наценка.

Данная обработка позволяет расчитать и сформировать записи в КУДиР УСН на основании сделанных проводок по счетам за любой период. Лучше делать перед закрытием месяца.

При покупке сумма розничная вручную указывается? - Или вручную, или переносится при обмене из товароучетной системы.
7. user874486 11.11.20 16:32 Сейчас в теме
(6)
Все документы стандартные при работе со складом НТТ (Неавтоматизированная торговая точка). Основные: Поступление товаров, Отчет о розничных продажах.
В данном варианте на 41.12 ведется суммовой учет (без номенклатуры), на 42.02 наценка.

Данная обработка позволяет расчитать и сформировать записи в КУДиР УСН на основании сделанных проводок по счетам за любой период. Лучше делать перед закрытием месяца.

При покупке сумма розничная вручную указывается? - Или вручную, или переносится при обмене из товароучетной системы.


А если надо заново переформировать движения, ранее сделанные записи - сами удалятся при повторном запуске обработки? или вручную удалять?
8. kumi2012 105 11.11.20 16:39 Сейчас в теме
(7) Сами удалятся (по спец.символам в комментарии).
9. user1535129 30.01.21 22:58 Сейчас в теме
Ндс как учитывается? Если есть товар без НДС, 10%, 18%.
10. Гость 26.03.21 18:41
Добрый вечер! Будет ли работать данная обработка, если товар учтен на оптовом складе 41.01 без учета наценки?
11. kumi2012 105 26.03.21 20:31 Сейчас в теме
(10) Будет. Только у вас будет отсутствовать показатель - реализованная наценка.
12. virs 16.06.21 07:53 Сейчас в теме
Заменит ли формирование КУДИР при торговле в опте, если в базе всего три позиции - товар без НДС, товар10%, товар18%.
13. kumi2012 105 16.06.21 11:09 Сейчас в теме
(12) Товарные позиции в расчете не участвуют.
14. user1786877 08.06.22 11:31 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите откуда взята формула доли нереализованных товаров (Нач.остаток опл., не реал. товаров + Остаток товаров по себестоимости) / (Нач.остаток опл., не реал. товаров + Себестоимость реал.товаров + Остаток товаров по себестоимости)? В письме N 03-11-04/2/106 от 15.05.2006 доли определяются : Д1 = Ок:(Ср + Ок),Д2 = Ср:(Ср + Ок)
15. user1786877 08.06.22 12:19 Сейчас в теме
И ещё возник вопрос: как считается Стоимость оплаченных и реализованных товаров в обработке? Подставляя значения из сформированной справки в формулу расчёта стоимости оплаченных и реализованных товаров получается иная сумма. Это видно из прикреплённой справки. Какие суммы для расчёта подтягивает обработка?
Прикрепленные файлы:
Doc1.docx
Оставьте свое сообщение