Прослеживаемость товаров для УТ 11 с сервисом от ФНС

Прослеживаемость товаров для организаций на УСН

Импортные товары из Перечня Правительства подлежат прослеживаемости - их оборот контролирует ФНС. Перечень пока не большой - стиральные машины, холодильники, мониторы, проекторы, телевизоры.  

Требования по прослеживаемым товарам: 

• Весь документооборот идет через оператора ЭДО .

• Плательщики НДС отчитываются  через стандартные существующие отчеты «Книга покупок и книга продаж. Для организаций на упрощенной системе налогообложения дополнительно требуется сдавать два вида отчета – Уведомление об остатках прослеживаемого товара и Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами.

Маленький словарь:

ГТД – грузовая таможенная декларация

РНПТ – регистрационный номер прослеживаемости товара.

РНПТ  хоть и похож на первый взгляд на ГТД, но им не является.   РНПТ  это номер ГТД плюс  порядковый номер товара в грузовой таможенной декларации. Пример: РНПТ 10013160/040723/3302391/1 для  товара с порядковым номером 1 в грузовой таможенной декларации.  

Наше решение «Прослеживаемость», сделанное в виде расширения к типовой конфигурации 1С:Управление торговли 11.5 позволяет  упростить работу с прослеживаемым товаром, а именно :

1. Пройти контроль прослеживаемости через сервис ФНС в документе поступления и за выбранный период; *  

2. Провести контроль ГТД и РНПТ на правильность формата заполнения

3. Переформировать движения товаров в 1С при внесении признака прослеживаемости «задним» числом;

4. Cформировать регламентированные отчеты из Управлении Торговли и передать их в программу сдачи электронной отчетности.

Примечание: *- Пункт 1 доступен только для организаций, подавшим заявление в ФНС и получившим мастер токен и пользовательский токен. Организации требуется иметь выделенный IP адрес, зарегистрированный в ФНС. 

Проверки ГТД и РНПТ через OPEN API от ФНС России

1. Оперативная проверка в документах поступления

В документе «Поступление товаров(услуг)»  можно производить контроль РНПТ и ГТД на соответствие формата, а также сверить номера с сервисом ФНС. В случае ошибки или расхождения статусов прослеживаемости между 1С и  ФНС выдается информационное сообщение.

2. Проверка за период

Для пост-контроля  правильности разработан отчет «Сверка с ФНС по РНПТ».  В отчете можно отобрать требуемый период и провести контроль на правильность заполнения ГТД и РНПТ и произвести сверку с налоговой. После получения ответа доступен отбор по корректным номерам , а также по расхождениям в статусах прослеживаемости между ФНС и 1С.

Обращаем внимание, что на дату написания статьи данные в сервисе были неполные, но в планах у ФНС получать данные напрямую с ФТС.

Указание РНПТ в первичных документах являются приоритетными по отношению к данным сервиса.

Сервис принимает пакеты размером по 100 позиций  РНПТ и 50 ГТД, а время жизни  ответа всего 1 минута.  Уменьшите анализируемый период при получении ошибок "Не найден идентификатор MessageId _Идентификатор_" или " Не получен ответ на один из запросов". Или просто сформируйте заново, скорость ответа может отличаться. 

.   

Перепроведение документов движения

Данные о прослеживаемости товара  могут попадать уже после того, как по товару прошли движения – продажи, списание и прочее. В Управлении Торговле 11 на момент написания статьи не было механизма автоматического заполнения информации о прослеживаемости при перепроведении документа. Данные заполнялись исключительно после того, как товар «перевыбирался» в документах движения. Наше решение позволяет заполнение всех служебных полей при проведении документов без утомительного выбора каждого товара.

Регламентные отчеты

Формирование регламентных отчетов реализовано в 1С:Бухгалтерии и для выгрузки отчетов требуется обмен между конфигурациями. В нашем решении отчеты формируются в стандартизированном формате XML   согласно приказу Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@ "Об утверждении форм, форматов, порядков заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости". Сформированный файл можно открыть в любой программе сдачи электронной отчетности, в том числе в  программе 1С:Бухгалтерия 3.0 и отправить стандартным образом в налоговую.

Как получить доступ к OPEN API ФНС

Возможность проверки ГТД/РНПТ через ФНС предоставляется по запросу в ФНС России на электронный почтовый адрес: fnstokenpros@tax.gov.ru. Получателю предоставляется доступ к OPEN API ФНС путем выдачи мастер-токена. Дополнительная информация представлена по ссылке   https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/.

Для упрощения формирования официального письма сообщаем методы, к которым Вам надо получить доступ.

Тестирование производилось на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) и конфигурации Управление торговлей, редакция 11 (11.5.8.367).