Правила работы:
Сначала указываем период оценки закупок
Далее, при необходимости оценки определенной группы номенклатуры выбираем её в поле "Отбор по группе:"
Нажимаем кнопку "Заполнить по закупкам".
По результатам обарботки заполняются табличные части "Первичное заполнение реквизита" и "Изменение ранее заполненного реквизита".
Поле "Один" табличной части указывает, что за указанный период поставщиком был один покупатель, если флаг не установлен, значит, поставку осуществляло несколько контрагентов (в табличную часть попал максимальный по количеству, детали можно посмотреть в отчете "Закупки").
Если по какой-либо строке вы не хотите менять реквизит, то вы эту строку удаляете из табличной части.
После того как вы нажимаете кнопку "Изменить основного поставщика", происходит изменение реквизита в справочнике "Номенклатура".
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
