Обработка заполняет реквизит "Основной поставщик" справочника "Номенклатура".
Удобно, особенно в РАУЗ, для оценки прибыли по поставщикам
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Правила работы:
Сначала указываем период оценки закупок
Далее, при необходимости оценки определенной группы номенклатуры выбираем её в поле "Отбор по группе:"
Нажимаем кнопку "Заполнить по закупкам".
По результатам обарботки заполняются табличные части "Первичное заполнение реквизита" и "Изменение ранее заполненного реквизита".
Поле "Один" табличной части указывает, что за указанный период поставщиком был один покупатель, если флаг не установлен, значит, поставку осуществляло несколько контрагентов (в табличную часть попал максимальный по количеству, детали можно посмотреть в отчете "Закупки").
Если по какой-либо строке вы не хотите менять реквизит, то вы эту строку удаляете из табличной части.
После того как вы нажимаете кнопку "Изменить основного поставщика", происходит изменение реквизита в справочнике "Номенклатура".
