IE2017

Расчет налога на имущество по счетам затрат начисления амортизации и ввод операции по расчету для БП 2.0

Отчеты - Налоговые

Обработка предназначена для:
1. Детализации расчета по каждому объекту ОС (его в декларации не видно)
2. Ввода результатов расчета в учет документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)".
20.07.12 Реализована возможность печати списка ОС без указанного способа начисления амортизации, внесены изменения в форму.
24.01.13 Исправлена ошибка в расчета на конец года
29.04.13 В процедуру заполнения внесены изменения, связанные с изменениями налога на имущества с 2013 года (движимое имущество не облагается налогом)

Налог на имущество (авансовые платежи по нему) в БП 2.0 можно рассчитать, заполнив соответствующую декларацию в регламентированных отчетах.

Обработка предназначена для:
1. Детализации расчета по каждому объекту ОС (его в декларации не видно)
2. Ввода результатов расчета в учет документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)".

 

У клиента-заказчика использование этой обработки "выдало" интересный "побочный эффект" - обнаружились ОС, введенные в эксплуатацию несколько лет назад, по которым ошибочно НЕ НАЧИСЛЯЛАСЬ амортизация.

Использовать обработку можно для решения следующих задач:

1. Просто для контроля сумм начисленного налога на имущество и распечатку результатов расчета.

2. Контроля учета ОС в программе - введенные в эксплуатацию ОС и не находящиеся на консервации и пр., имеющие остаточную стоимость, должны амортизироваться. Если это не так - анализируем историю ОС (приобретения, ввода в эксплуатацию и т.д).

3. Ввод операции начисления налога в программу, по счетам затрат, на которые происходит начисление амортизации, для отнесения налога на себестоимость именно так, как собираются затраты по амортизации.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
РасчетНалогаНаИмуществоПоСчетамЗатрат
.epf 33,91Kb
29.04.13
236
.epf 33,91Kb 236 Скачать

См. также

Комментарии
1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 251 05.06.12 15:44 Сейчас в теме
А если у меня по учетной политике налог на имущество начисляется по дебету счета 91-02, то насколько сложно доделать обработку?
2. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 05.06.12 15:52 Сейчас в теме
(1) gutentag, Дорабатывать не нужно - такая ситуация предусмотрена, обратите внимание - на скриншоте есть поле Прочий доход и расход - в нем указываем элемент справочника, кот. будет подставлен в проводку начисления налога.
gutentag; +1 Ответить
3. Наталья Кондрашова (natalika1601) 138 09.06.12 15:54 Сейчас в теме
Хорошая вещь, главбух как раз что-то подобное просила сделать, когда 1-ый квартал сводили.
4. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 27 10.06.12 16:37 Сейчас в теме
Расчет пригодится может, а в случае если имущество освобождено от налогообложения какая сумма перейдет в справку?
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 12.06.12 16:15 Сейчас в теме
(4) YuliaYVS, В печатную форму попадет расшифровка по счетам начисления амортизации, в операцию вручную попадет только сумма налога на имущество, по ОС, облагаемым этим налогом. Если все ОС в организации льготируемые - соответственно в операцию ничего не попадет.
6. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 27 12.06.12 16:59 Сейчас в теме
7. finch (fin7) 16.12.12 18:19 Сейчас в теме
Работает ли в бухгалтерии бюджетного учреждения?
8. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 16.12.12 18:49 Сейчас в теме
(7) finch, Нет. Код открыт - при необходимости легко переделать.
9. Анна (@нн@) 35 05.02.13 14:19 Сейчас в теме
в общем-то полезная вещь,вот только у меня не сходится соситанная сумма с тем что расчету (декларации)
10. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 05.02.13 15:11 Сейчас в теме
(9) @нн@, Не сходится в копейках или расхождение в десятки рублей? На копейки может не сходиться, вследствии округлений-в обработке налог рассчитывается по каждому ОС, потом складывается, в декларации определяется налоговая база всего и считается налог. Отличие расчета в обработке только в детализации по ОС, а сам алгоритм взят из декларации.
11. Роман (roma03v1) 18.07.13 18:32 Сейчас в теме
Ну что же скачаем попробуем, а то не считается налог на имущество, то что приняли к у учету в 2012 году берет, а все что в новом 2013 году не берет, никак не могу разобраться
12. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 18.07.13 18:52 Сейчас в теме
(11) roma03v1,
а все что в новом 2013 году не берет, никак не могу разобраться
- ага - правильно не берет - там в запросе условие есть по принятым в 2013 году - типа закон такой вышел.
TaTaPuH-Magic; +1 Ответить
13. Марина Чирина (chmv) 24.07.13 15:16 Сейчас в теме
14. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 24.07.13 15:31 Сейчас в теме
15. Константин Шушков (shushkovka) 131 13.01.14 14:03 Сейчас в теме
16. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 13.01.14 14:10 Сейчас в теме
17. Татьяна Крестьянкина (oleg212) 21.04.14 22:01 Сейчас в теме
для БП 3.0 не планируете переписать?
18. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 22.04.14 08:53 Сейчас в теме
(17) oleg212, Планирую, но сейчас нет времени...
19. Алексей Дмитриевцев (alexdm) 17.03.15 10:16 Сейчас в теме
Скачал, посмотрел, в принципе, все устроило, за исключением одного - на конец года расчет неверный, причем база совпадает с декларацией, а сумма налога больше...
20. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 17.03.15 10:38 Сейчас в теме
(19) alexdm, Если база сосчитана правильно, то мне конечно интересно, почему налог не сошёлся. Как вариант могу предположить, что делались какие -то операции по 01 02 счету руками......без базы сложно понять, почему так.
21. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 17.03.15 10:43 Сейчас в теме
(17) oleg212, Вопрос был давно, но сейчас есть один ответ - в 3.0 можно начислять налог на имущество по каждому объекту основных средств на свой счет учета - для этого есть настройка начисления налога на имущество, а справке-расчете при закрытии месяца видно что куда начислялось. Сам налог так же начисляется, так что надобности в этой обработке для 3.0 просто нет, единственно, можно сделать обработку заполнения способа начисления налога по способу в амортизации, с одним ограничением - если амортизация ОС начисляется на один счет затрат. В способах начисления имущественных налогов нет возможности распределять сумму налога по разным счетам как в амортизации...
22. Алексей Дмитриевцев (alexdm) 17.03.15 12:05 Сейчас в теме
(20) Alex_E, Да вот и я что-то не пойму... Что самое интересное - если взять базу на конец года и посчитать 2,2 процента налога, то сам налог по году идет. Более того, если взять базу 4-го квартала (по сути, та же, что и по году) и рассчитать налог - то сумма тоже верная, но если взять сумму налога, исчисленную за год, и вычесть сумму авансовых платежей за предыдущие три квартала (расчет по ним сходится рубль в рубль), то с суммой налога, рассчитанного обработкой за 4-й квартал, разница не сходится существенно. Пытаюсь победить, но копать чужой код, блин, сложнее, чем свой собственный :)))
23. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 17.03.15 12:45 Сейчас в теме
(22) alexdm, Могу попробовать помочь - пишите в личку
24. Алексей Дмитриевцев (alexdm) 17.03.15 12:54 Сейчас в теме
(23) Alex_E, Проблема, как я понял, в общем-то, в том, что сумма уже рассчитанных авансовых платежей не учитывается вообще никак... Пока покопаюсь сам, появилась идея, как переделать, если совсем зароюсь - отпишу... :)
25. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 17.03.15 13:01 Сейчас в теме
(24) alexdm, Удачи :-) если что, попробую помочь....
26. Наталья Натальева (Natalito) 27.07.16 11:48 Сейчас в теме
Спасибо за обработку! Очень пригодилась в решении проблем с расчетом налога на имущество.
27. Елена Елена (сон) 20.10.16 10:53 Сейчас в теме
Огромное спасибо. Пригодилась для поиска наших внутренних ошибок.
Научите, пожалуйста, как в настройках отчета заказать группировку по группам учета ОС?
28. Алексей Ермилов (Alex_E) 1578 20.10.16 10:56 Сейчас в теме
(27) сон, Писал сто лет назад, но, насколько помнится, нету там никаких настроек - выдается дерево с начислениями и таблица с налогом, создается операция. Настраивать, в том виде что сейчас, нечего...
29. Елена Елена (сон) 20.10.16 14:15 Сейчас в теме
Жаль. Когда ищешь ошибки и сравниваешь с ведомостью амортизации, трудно обойтись без группировок. Но в любом случае еще раз СПАСИБО.
Оставьте свое сообщение