Расчет страховых взносов 2017. 1С: ЗиК 7.7, релиз 363

Отчеты - Бухгалтерские

Релиз ЗИК 363. Отчет "Расчет страховых взносов". Исправлены ошибки отчета: -по авторским договорам и договорам ГПХ; -по начисленным доходам физическим лицам-не сотрудникам организации; -отражение сумм начисленных страховых взносов в ПФР; -исключение отрицательных баз.

Вид отчета "Расчет страховых взносов": не попадают суммы выплат, численность и страховые взносы по договорам ГПХ.

Исправленные ошибки:

  1. Авторские договоры и договоры ГПХ не включались в «Суммы выплат и иных вознаграждений в пользу физ.лиц» в таблицы для ПФР, ФФОМС и ФСС и в «Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами» в таблицу для ФСС. Физические лица, получившие вознаграждение по таким договорам не входили в численность «Количество застрахованных лиц» и «Количество физ.лиц, с выплат которым начислены страховые взносы».
  2. Доходы физических лиц, облагаемые страховыми взносами полностью (например премия уволенным в прошлых периодах) либо частично (например матпомощь бывшим сотрудникам), но не являющихся сотрудниками организации в отчетный период (уволенные ранее или сторонние физ.лица) исключались из «Сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физ.лиц» и «Сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами» в таблицах для ПФР, ФФОМС и ФСС.  Физические лица, получившие такие доходы не входили в численность «Количество застрахованных лиц» и «Количество физ.лиц, с выплат которым начислены страховые взносы».
  3. В таблице для ПФР, при превышении базы предельной величины, в строке «Исчислено страховых взносов» (всего) фактически стояли суммы начислено до предела. А в строке «Начислено с базы, не превышающей предел» - разница между начислено до предела (минус) начислено сверх предела.
  4. При отрицательной базе страховых взносов, доходы и взносы физ.лица не попадали в отчет.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расчет страховых взносов 2017. 1С: ЗиК 7.7, релиз 363 (исправления: договора ГПХ, превышение базы, отрицательная база)
.ert 1,00Mb
13.04.17
54
.ert 2 1,00Mb 54 Скачать
Расчет страховых взносов 2017. 1С: ЗиК 7.7, релиз 363 : версия 3
.ert 1,00Mb
15.04.17
72
.ert 3 1,00Mb 72 Скачать

См. также

Комментарии
1. I irina_ph (irina_ph) 07.04.17 11:37 Сейчас в теме
(0)Скажите а как на счет переходящих больничных - они тоже не попадают в общую базу
2. Юлия Муратова (o'neill) 17 09.04.17 20:10 Сейчас в теме
3. Леонид (leosoft) 85 12.04.17 12:16 Сейчас в теме
4. Юлия Муратова (o'neill) 17 12.04.17 21:35 Сейчас в теме
(3) Леонид, нормальные б/листы всегда попадали в отчеты. Ирина не верно формулирует в данном сообщении свою проблему, с которой она столкнулась. Дело не в переходящих больничных, а в сторнировании дохода, облагаемого страх. взносами декабря в январе и отсутствии январских начислений, облагаемых взносами. И у нее отчет «Расчет страховых взносов» сообщает: "Иванов И. И.: облагаемая база отрицательная, сотрудник не включен в отчет!". Что, собственно, и делали аналогичные отчеты с 2010 года: январские отрицательные базы никогда не включались.
В идеале, в ситуации отрицательной базы в январе, надо сдавать корректировку РСВ-1 (если ее уже сдали), либо отразить уменьшение облагаемого дохода при сдаче годового отчета. И учитывать отрицательный НДФЛ в 6-НДФЛ. Потому что в январе отрицательных страховых не может быть, так как не от чего отнимать.
На практике, я бы обнулила сторно и учла бы этот минус при первом положительном начислении: в феврале или марте. А до тех пор база = 0.
AlexDaewoo; +1 Ответить
24. Наталья Симоненко (Hirondelle) 26.04.17 06:12 Сейчас в теме
(4)
На практике, я бы обнулила сторно и учла бы этот минус при первом положительном начислении: в феврале или марте. А до тех пор база = 0.
иногда у человека до конца года (и дольше) будет отрицательная база и этот вариант не подходит. Раньше в таком случае можно было сдать корректирующий отчет за прошлый период вместе с текущим. На практике выяснилось, что в новом отчете РСВ нет контрольного соотношения которое "запрещает" отрицательную базу и отрицательные взносы, так с минусами и сдали.
5. Elena Hammer (user734221) 2 14.04.17 15:48 Сейчас в теме
Не попадают в отчет уволенные сотрудники, которым производились выплаты.
6. Alex Mix (AlexDaewoo) 1 14.04.17 22:56 Сейчас в теме
Добрый день, а в вашем отчете попадают авторские вознаграждения и договора подряда? Если да, то скачаю и отплюсую)
8. Юлия Муратова (o'neill) 17 15.04.17 18:31 Сейчас в теме
(6)Да, попадают. Сегодня еще поправила, чтобы физ.лица не сотрудники, получившие доход, попадали в численность.
AlexDaewoo; +1 Ответить
7. Юлия Муратова (o'neill) 17 15.04.17 18:29 Сейчас в теме
15/04/2017 Добавлена версия 3
Физические лица, получившие вознаграждение по авторским договорам и договорам ГПХ, а также физические лица, получившие доход, но не являющиеся сотрудниками организации в отчетный период не входили в численность «Количество застрахованных лиц» и «Количество физ.лиц, с выплат которым начислены страховые взносы».

Кто скачал версию 1 и 2 - могу выслать измененный отчет.
AlexDaewoo; +1 Ответить
9. Юлия Муратова (o'neill) 17 15.04.17 18:45 Сейчас в теме
Обманула. Договорники в предыдущих версиях уже попадали в численность.
10. 1 1 (Dimanchi_) 16.04.17 11:28 Сейчас в теме
Скачали вроде все считает )) спасибо, а как в xml выгрузить для отправки в налоговую?
11. Юлия Муратова (o'neill) 17 16.04.17 12:33 Сейчас в теме
(10) С выгрузкой некогда заниматься, простите. Я тут на форуме описывала механизм прогонки через Бух 7.7 (аналогично УСН 7.7).
Можно еще через БП 3.0 - там есть режим "Импортировать", если в настройках стоит, что зарплата считается во внешней программе. (К сожалению в БП 2.0 и БГУ 1.0 пока не реализовано).
Привожу текст прогонки через БУХ 7.7:

ПОДРОБНО:
Для БУХ 7.7 используем комплект отчетности от 12.04.17. В комплекте от 03.04.17 были две ошибки: при загрузке Раздел 3 не заполняется реквизит "Дата" (графа 050); выгрузка Раздела 3 не проходит без сумм в подразделе 3.2.2 (доп. тарифы).

Как делать отчет РСВ - новый с 2017 года (ЗиК 7.7 - 363, Бух 7.7 - любой релиз):

1. в зарплате: отчеты - налоговая отчетность - Расчет страховых взносов - март 2017 - Печать - "Расчет страховых взносов"

в бухгалтерии: отчеты - регламентированные - Налоговая отчетность - Расчет по страховым взносам - Титульный лист (заполнить новый ОКВЭД с 2017 года) - сохранить.

"Приложение 1 к разделу 1" и "Приложение 2 к разделу 1" заполнить из таблички "Расчет страховых взносов", сформированной в зарплате (в Прил.1 не пропустить графу 001 - код тарифа плательщика, в Прил.2 - графу 001 - признак выплат "2"-зачетная система).

В Прил.2 графа 070 = суммы из отчета в зарплате "Расходы предприятия за счет ФСС" с видом "Реестр начисленных пособий" по месяцам.

В Прил.2 графа 090 колонки 5, 7, 9 = 1, если страховых в ФСС больше, чем расходов за счет ФСС (больничных), или 2, если расходов больше. Колонки 6, 8, 10 - со знаком +.

Приложение 3 к разделу 1 - расходы за счет ФСС - общая таблица за квартал (из отчета в зарплате "Расходы предприятия за счет ФСС" с видом "Расчет базы и взносов" (сохраненный отчет из 361 релиза).

Каждый из разделов сохранять после заполнения.

Раздел 1 - поставить свой ОКТМО, выбрать КБК (только тех взносов, какие у Вас есть (т.е. по 060 и 080 графам не заполнять, если их у Вас нет)). Графы 031, 032, 033 - начисленными ПФР по месяцам; 051, 052, 053 - начисленными ФФОМС по месяцам; 111, 112, 113 - положительными разницами между начисленными ФСС и расходами за счет ФСС по месяцам (то есть подлежащими уплате); 121, 122, 123 - отрицательными разницами между начисленными ФСС и расходами за счет ФСС по месяцам (то есть превышения), но со знаком + .

2. в зарплате: отчеты - налоговая отчетность - Персонифицированные сведения застрахованных лиц - 1 квартал 2017 - Заполнить - каталог файлов = запоминаем куда, "В файл" - "Сформирован файл с описанием раздела 3: 2017_1_0_ИНН_КПП.pncb".

в бухгалтерии: "Раздел 3 (перс. свед. о застрахованных лицах) - Заполнить - Данными из внешнего файла - открываем "2017_1_0_ИНН_КПП.pncb" - Сохранить.

3. Выгрузка данных отчетности (форматы версии 4, версии 5) - "Откл. все" - галку на "Расчет по страховым взносам (версия 5.01)" - за период = "1 квартал" - В каталог - указываем... - "Выгрузить данные отчетности в файл".

XML-файл готов.

4.Открыть СБИС (КОНТУР, Астрал и т.д.) и загрузить файл выгруженный из БУХ 7.7.

И будет Вам счастье!

В СБИСе есть проверка математики контольных соотношений. При "Проверить отчет" - сверяет итоги Раздела 3 и Приложения 1 (доходов, баз и страховых по месяцам).
При "Проверить реестр" (внутри Раздела 3) проверяет математика внутри каждого человека (база*0,22, итоги по месяцам) и, даже ругается на копейки округления (но отчет отправляет - не считает это за ошибку).
27272; victuan; inf012; AlexDaewoo; +4 Ответить
12. Alex Mix (AlexDaewoo) 1 17.04.17 00:44 Сейчас в теме
(11)
даже ругается на копейки округления
Это вроде стандартная проверочная программа делает, та что от налоговой. При проверке отчетов такой же модуль используется в калуге, таскоме и контуре. Спасибо за правки, скачал, будет тестить, 1сники скорее всего будут свой отчет ближе к концу неделе доделывать, а времени мало осталось, бухгалтера стараются заранее отправить отчет.

Кстати раздел 1 вроде должен в ФО для 7.7 автоматом заполниться на основании приложения 1 и приложения 2. Не проверял конечно вариант когда данные берутся из ЗИКа, но когда ЗП ведется в Бухгалтерии 7.7, то раздел 1 заполнился только после заполнений приложений 1 и 2, надо проверить еще раз, но кажется это так.
13. Юлия Муратова (o'neill) 17 17.04.17 01:45 Сейчас в теме
(12)
Да, Раздел 1 заполняется по приложениям 1 и 2. Просто описывала подробно с номерами граф для контроля. Глаз еще не привык к новой форме, и, пока, эти таблицы воспринимаются хаосом.

На остальных не тестировала еще, а в СБИС-е специально наделала ошибок, чтобы убедиться, что проверяет.
Tester (к Налогоплательщику ЮЛ), кстати, пропускает ошибки. Ему все равно, что итоги Раздела 1 и Раздела 3 не сходятся.
16. Alex Mix (AlexDaewoo) 1 17.04.17 02:08 Сейчас в теме
(13)
Tester (к Налогоплательщику ЮЛ)
Тестер не пробовал, обычно онлайн проверкой пользуюсь на сайте бухсофта или встроенными от провайдеров электронной отчетности, у них всегда свежие проверочные модули.
17. Юлия Муратова (o'neill) 17 17.04.17 19:06 Сейчас в теме
(16)
Сегодня, после загрузки в КОНТУР, специально сделала ошибки: 1.уменьшила облагаемый доход в Разделе 3 без изменения начисленных страховых и итогов Разделе 3, в Приложениях 1 и 2 и Разделе 1; 2.изменила сумму начисленных страховых без изменения итогов.
КОНТУР все "скушал" - проверка прошла успешно, отправляйте свой отчет.
Так что не доверяйте слепо всем встроенным проверочным программам!
27. Victor Nespyatin (victuan) 1560 27.04.17 08:23 Сейчас в теме
(16)
обычно онлайн проверкой пользуюсь на сайте бухсофта
Ссылкой на эту проверку налоговой декларации РСВ не поделитесь?
28. Alex Mix (AlexDaewoo) 1 28.04.17 02:03 Сейчас в теме
(27)
Ссылкой на эту проверку налоговой декларации РСВ не поделитесь?

https://online.buhsoft.ru/test/

Правда там нужно зарегистрироваться, но это бесплатно, как и сервис проверки (сейчас бухсофт за расшифровку ошибок стал требовать денег, но обычно мне достаточно кода ошибки чтоб понять что не так)
26. Victor Nespyatin (victuan) 1560 27.04.17 08:21 Сейчас в теме
(11)
В СБИСе есть проверка математики контольных соотношений. При "Проверить отчет" - сверяет итоги Раздела 3 и Приложения 1 (доходов, баз и страховых по месяцам).
При "Проверить реестр" (внутри Раздела 3) проверяет математика внутри каждого человека (база*0,22, итоги по месяцам) и, даже ругается на копейки округления (но отчет отправляет - не считает это за ошибку).
Можно проверять через Налогоплательщик ЮЛ. Загружаете в него хмл-файл декларации, открываете в нем декларацию и нажимаете кнопку "К" для проверки контрольных соотношений. В версии НЮЛ 4.53.1 проверяется 484 контрольных соотношения.
Tester же проверяет только формат файла, поэтому особой пользы не имеет.
18. Вячеслав Яштаев (xslava2008) 66 20.04.17 11:51 Сейчас в теме
Я делаю гораздо проще: через стандартную обработку выгрузки из ЗИК выгружаю Организацию, Начисленные страх взносы и Физлица за квартал. Это очень быстро. И загружаю в пустую ЗБУ. Там все прекрасно заполняется. НО. После этого в регистре "Гражданство" прощелкиваю все записи без гражданства. (кнопка ОК и все). Это тоже не так долго
20. Николай Степанов (Akmen) 24.04.17 15:43 Сейчас в теме
(18)
Вячеслав можно поподробнее ваш вариант-что за обработка выгрузки и что за ЗБУ?
21. Вячеслав Яштаев (xslava2008) 66 24.04.17 19:18 Сейчас в теме
(20) Добрый вечер Николай. Стандартная обработка переноса данных из Зик в ЗБУ 1.0. Ее можно получить через справочник "Конвертации" в ЗБУ, там есть кнопка сохранения. Можно выбрать какие объекты выгружать. Потом полученный файл загружается в ЗБУ через стандартный обмен данными.
19. Николай Степанов (Akmen) 24.04.17 15:30 Сейчас в теме
Вячеслав прошу прощения горю и не понимаю как можно открыть зарплату 361 релиз для отчета из зарплаты 363?
22. Victor Nespyatin (victuan) 1560 25.04.17 18:33 Сейчас в теме
Обработка для релиза ЗИК 364 с учетом исправленных автором разработки ошибок во вложении.
Прошу автора разработки рассмотреть и выложить в качестве обновления своей публикации.
Прикрепленные файлы:
RSV_ZIK364fix.ert
23. Victor Nespyatin (victuan) 1560 25.04.17 18:35 Сейчас в теме
Обсуждение проблем РСВ для ЗИК 7.7 релиза 364 в данной теме http://forums.kuban.ru/f1040/vyshel_reliz_364_zarplata_i_kadry-8294895.html
25. Victor Nespyatin (victuan) 1560 27.04.17 05:55 Сейчас в теме
Выкладываю исправленный РСВ для ЗИК 364 https://yadi.sk/d/8CA3kTgx3HKRfJ с учетом исправления ошибок, выявленных в следующих источниках:
1) Вышел релиз 363 Зарплата и Кадры
2) http://infostart.ru/public/607334/

Исправление выгрузки в хмл-файл РСВ в рег.отчетности 1С 7.7:
https://yadi.sk/d/F_aNjTy13HPhSY
1) Исправил ошибку "нет заполненных строк в Подразделе 3.2.1" при выгрузке отчета РСВ. Теперь отказа при выгрузке не происходит, файл формируется корректно
2) добавил в диагностику ошибок при выгрузке Раздела 3 вывод СНИЛС и ФИО сотрудника - для быстрого поиска источника ошибки.

Исправленный текст в модулях обработок снабдил комментарием //тщи


Прошу автора публикации учесть мои "фиксы" и выложить в своей разработке.
Отдельную публикацию по этому поводу давать я не буду - считаю нецелесообразным.
Прикрепленные файлы:
RSV_ZIK364fix.zip
Rp17q1RSVfix.zip
Оставьте свое сообщение