Обработки опробованы и применены в конфигурациях 1С Предприятие 7.7 "Бухгалтерия". "ПУБ", "Комплексная".
Порядок работы в 1С:
2.1. меню "Сервис" - "Дополнительные возможности" - "Загрузка входящих налоговых накладных из файла выгрузки Медок".
2.2. Кнопка "Заполнить из файла" - выбираем файл XLS, который был создан при выгрузке из Медка/Сонаты. При этом в 1С будет заполнена таблица НН по данным из этого файла. В колонке "Сзд" будет стоять флажок напротив документов, которые будут создаваться далее в 1С (по умолчанию при загрузке из файла флажки устаналиваются только для документов, зарегистрированных в ЕРНН, т.е. напротив тех НН, которые регистрацию еще не прошли флажка не будет). Этот флажок можно убрать/поставить вручную (см. рисунок ниже).
При загрузке может быть не идентифицирован Контрагент из справочника Контрагенты (колонка таблицы "Контрагент") - при загрузке он ищется по ЕДРПОУ и если такой код ЕДРПОУ отсутствует в справочнике, то эта колонка "Контрагент" останется пустой, при этом будет выдано соотвествующее сообщение. В данном случае Контрагента надо выбрать вручную, дважды кликнув на нужную ячейку в колонке "Контрагент" либо можно открыть справочник "Контрагенты", заполнить код ЕДРПОУ нужной организации и еще раз затянуть данные из файла нажав кнопку "Заполнить из файла".
2.3. Кнопка "СОЗДАТЬ ЗКП". В 1С будут созданы НЕпроведенные ЗКП с датой, которую Вы укажете при нажатии данной кнопки "СОЗДАТЬ ЗКП" (т.е. ВСЕ документы будут созданы одной датой - это удобно для дальнейшей их проверки и проведения).
2.4. Далее необходимо зайти в каждую ЗКП, проверить ее, изменить дату и провести (система автоматически попытается определить Заказ для ЗКП, проверяя документы "Банковская выписка", "Приходная накладная", "Услуги сторонних организаций" в дате выписки НН на предмет совпадения суммы и контрагента - если такое совпадение будет найдено, то Заказ в ЗКП будет подставлен автоматически).