Заполнение счетов-фактур "Поступления товаров и услуг" в общем списке 1С: Бухгалтерия 3.0
Учетные задачи - Оптовая торговля
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Форма обработки:
В шапке обработки заданы отборы, если их не задать, то по умолчанию отражаются документы без счета-фактуры.
Поиск ведется только по документам ПТиУ с заполненными табличными частями: Товары или Услуги или Агентские услуги.
Строки с незаполненной СФ подсвечиваются розовым цветом.
Относительно непонятного условия "включая исключения, которым СФ не требуется".
Если у вас есть документы, которые с НДС, но отражать их не нужно, то такие документы бухгалтер может исключить.
Для этого в систему нужно внести дополнительное сведение с заголовком "СФ не требуется" для документа ПТиУ:
В табличной части напротив таких документов нужно в первой колонке установить галочку и нажать кнопку "Обработать документы".
Если затем условия изменятся и документ нужно будет отразить, то нужно поставить галочку напротив условия "включая исключения, которым СФ не требуется", снять с них галочку и заполнить Дату и Номер счет-фактуры полученного.
Пример работы с обработкой
Если установить галочку 1, то номер и дата счет фактуры будут продублированы на основании номера и даты входящего документа.
После того, как вы выполнили обработку строк: часть документов мы помещаем в исключения, а для другой части создаём счет фактуру, нажимаем кнопку "Обработать документы" (стрелка 2).
В результате выполнения - выбранные документы проведены (поскольку в шапке задано условие "Проводить документы"), счет-фактура создана.
После нажатия на кнопку "Обновить", в табличной части останутся только документы без счет-фактуры.
При отборе "Включая документы с заполненным СФ":
Если требуется обработать исключенные документы, то вернуть их можно вторым отбором, при этом, если просто снять галочки "СФ не требуется" и обработать такие документы, то они снова будут появляться в общем списке, подсвеченные розовым цветом.
А если вы снимите галочку "СФ не требуется", заполните номер и дату и создадите счёт-фактуру, то в исключениях такой документ уже не будет автоматически.
Обработка может быть добавлена к бухгалтерии в любой раздел.
Протестировано на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17).
В новой редакции добавлен отбор по Комитенту из списка Агентских услуг. Протестировано на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт