Для отображения взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ в программах 1С: Бухгалтерия и BAS: Бухгалтерия существует одноименный документ.
Данный документ предназначен для регистрации доходов, которые не относятся к заработной плате (доходы частного предпринимателя, алименты и т.д.) и включения их в регламентированный отчет "Форма 1-ДФ".
Однако в BAS: Бухгалтерия КОРП документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ" отсутствует. Но информацию о выплаченных частным предпринимателям доходах и удержанных суммах НДФЛ регистрировать нужно, и разработчики об этом не забыли.
В корпоративной версии эта информация регистрируется с помощью документа "Регистрация прочих доходов физлиц", который находится в меню «Зарплата» - «Прочие доходы».
Данный пункт меню открывает журнал документов "Прочие доходы", где с помощью кнопки "Создать" можно ввести новый документ "Регистрация прочих доходов физлиц".
Заполнение документа "Регистрация прочих доходов физлиц"
При заполнении данного документа необходимо обратить внимание, что:
- в поле "Месяц" нужно ввести последний месяц отчетного квартала;
- "Вид дохода" заполняем значением "Доход, выплаченный самозанятому лицу";
- реквизиты "Дата" и "Дата выплаты" необходимо заполнить датой конца отчетного квартала;
- группа учета - "Расчеты с контрагентами (6851)";
- код НДФЛ - 157;
- способ отображения определяется системой автоматически, и при необходимости его можно настроить под ваши требования.
С помощью кнопки "Заполнить по выплатам" автоматически рассчитываем информацию о выплаченных доходах и удержанных суммах НДФЛ по данным бухгалтерского учета.
Настройка детализирующих признаков
Чтобы корректно заполнить и рассчитать документ "Регистрация прочих доходов физлиц" необходимо настроить детализацию, а именно вид дохода, группу учета и код НДФЛ.
Для этого кнопкой в конце поля (в виде двух квадратиков) открываем необходимый элемент и при необходимости правим его:
Вид дохода
Группа учета
Код НДФЛ
Документ оформляется ежеквартально по каждому из контрагентов. Принадлежность документа к отчетного квартала определяется реквизитом "Дата".
Важно! Для возможности автоматического заполнения документа "Регистрация процих доходов физлиц" каждому контрагенту необходимо поставить в соответствие физическое лицо из одноименного справочника. Вы можете сделать это вручную или воспользоваться обработкой "Создание физлиц из ФЛП".
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт