Проверка (сверка) 6-НДФЛ для ЗИКБУ ред.1

25.07.16

Отчет для более четкого понимания, как формируется регламентированный отчет 6-НДФЛ в конфигурации "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" ред.1

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
ПроверкаСверка6НДФЛ-v7.erf .erf 18,99Kb 257	257	Скачать (3 SM)	Купить за 2 450 руб.

Предлогаю вниманию сообщества внешний отчет в развитие темы //infostart.ru/public/452013/. Отчет "откуда что берется". Тестировался на 1.0.90.3. - 1.0.98.1

В базе была изменена учетная политика. Пришлось отказаться от НДФЛ Исчисленный = НДФЛ Удержанный. Иначе возникает неразбериха.

Буду рад замечаниям и предложениям - может, что-то упустил.

19.02.2016 Отчет обновлен. Добавлена возможность выбора подразделений учреждения, т.к. 6-НДФЛ формируется по обособленным подразделениям (пара ОКТМО/КПП подразделения олична от этой же пары учреждения).

26.03.2016 Версия v.3 В колонку Вычеты добавлен вычет 503 Материальная помощь, частично облагаемая.

03.04.2016 Версия v.4

Добавлена группировка по кварталам в связи с изменением порядка формирования 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194520/8b4473d064b34acd2daa60aff85874dcadc1cdbb/ )

Если коротко :

В отношении заполнения формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода.

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода.

Приложены дополнительно 3 скриншота.

10.04.2016 Версия v.5 Добавлен учет имущественных , социальных вычетов и авансов по НДФЛ иностранцам. Выложен обновленный файл отчета. Обновлены скрины.

25.07.2016 Версия v.7 Исправлена ошибка - Отчет "видел" документ "Возврат НДФЛ", но "не видел" сумму по нему( регистр накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом", вид движения "Расход" сумма с минусом).

6- НДФЛ

+16 –

См. также

Раздельный учет ГОЗ в 1С:Бухгалтерия 3.0 — автоматизация учета 275-ФЗ

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет ГОЗ в 1С: автоматизация отчетности по госзаказам. Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок. Простая настройка и соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

44000 руб.

28.08.2020 337886 2289 135

1044

Обновление конфигураций КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0. НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 149229 534 381

243

Гособоронзаказ: учет и отчетность 1С БП3.0 КОРП + ПРОФ + Базовая + БИТ.ФИНАНС

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Доработка конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. реализована в виде расширения. Предназначена для ведения раздельного учета и автоматизации заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ в конфигурациях 1С БП КОРП, ПРОФ, Базовая, БИТ.ФИНАНС.

55200 руб.

16.08.2019 92730 241 87

142

Интеграция 1С с приложением "Госключ" Электронная подпись

Бюджетный учет ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Документооборот 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Расширение для автоматизации процесса подписания электронных документов в мобильном приложении "Госключ" с видом подписи УКЭП/УНЭП, которое подходит для электронного подписания бухгалтерских документов, список которых утвержден в приказе Минфина №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета…»

500000 руб.

06.11.2024 1174 1 0

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017 51861 104 165

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 25695 25 1

Гособоронзаказ в 1С: УПП 1.3

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Для 1С: УПП 1.3 предлагаем Вашему вниманию подсистему "Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ (раздельный учет ГОЗ)". Ключевые возможности подсистемы: - Автоматическое заполнение регламентированного отчета «Исполнение контрактов ГОЗ»; - Расшифровка показателей отчета об исполнении контрактов ГОЗ с детализацией до документов; - Контроль хозяйственных операций на соответствие требованиям Постановления Правительства № 47; - Автоматизированный ввод начальных данных по контрактам, заключенным ранее даты начала использования подсистемы.

90000 руб.

25.09.2020 31153 42 10

Запретить доступ к зарплате

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 38960 281 98

215

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. makas 44 16.02.16 16:57 Сейчас в теме

- в ЗУП 2.5 отчет будет работать?
- Если организация выплачивает авансы, тогда отчет корректно работает?

2. alnazarov 226 16.02.16 17:06 Сейчас в теме

(1) В ЗУП 2.5 не тестировался. Поэтому гарантии не дам. По авансам никаких проблем нет.

3. Vlx 329 16.02.16 18:50 Сейчас в теме

У меня попал в 6-НДФЛ возврат НДФЛ за 2015 г. с минусом.
Так и должно быть?
P.S. Извиняюсь конечно. Вопрос не по публикации, но по 6-НДФЛ.

4. alnazarov 226 16.02.16 19:27 Сейчас в теме

(3) Vlx, Не должен попасть в 6-НДФЛ по логике. Попробуйте обнулить НДФЛ удержанный на 01.01.2016

8. Vlx 329 17.02.16 11:01 Сейчас в теме

(4)
Обнуление уже сделано на 31.12.2015.

9. Vlx 329 17.02.16 11:07 Сейчас в теме

(4)
А вот логику я здесь не пойму.
Возьмем такую ситуацию:
Если будет возврат в декабре 2016 за январь 2016, как он отразится в 6-НДФЛ?

11. alnazarov 226 19.02.16 19:32 Сейчас в теме

(9) Vlx, Вопрос интересный ! Пока не могу сказать.

5. MishaD 14 16.02.16 20:05 Сейчас в теме

Решил посмтреть 6-НДФЛ на маленькой организации. Цифры вообще левые. Попал 2014 год, одна и та же сумма + и -. Попал 2015, причем сумма дохода и удержанный вообще никак не взаимосвязаны.

6. alnazarov 226 16.02.16 20:16 Сейчас в теме

(5) MishaD, Сочувствую. Похоже, жуткий бардак в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"

7. MishaD 14 16.02.16 22:00 Сейчас в теме

(6) организация меньше 10 человек, отродясь никаких проблем не было, все выплаты вовремя. Страшно представить, что будет в организациях, где зарплату платят как бог на душу положит.

10. milov.aleksey 405 19.02.16 15:36 Сейчас в теме

Подключил к ЗУП 2.5.99.2 - работает. Отдал на проверку руководителю группы расчета зп.

12. alnazarov 226 19.02.16 19:33 Сейчас в теме

(10) milov.aleksey, Если не трудно, сообщите результаты.

13. milov.aleksey 405 25.02.16 12:50 Сейчас в теме

(12) По мне так отлично: даты по хронологии, потом физлица. Что-то неясно по физлицу - провалился по документам. Проверил их хронологию, правильность расчета/выплаты, проведения. Думал о подобном отчете, после того как со снятием флага "Исчисленный принимать как удержанный" весь учет НДФЛ "рассыпался". Но вы опередили:) Молодец!

Подключил отчет расчетной группе. Пытались унизить "что за -1,5 млн по рядовому сотруднику в межрасчетный период 02.02, хрень какая-то".
Оказалось движения по одной ведомости: реальная выплата 31.01 и сторно 02.02 по перелому ноги, возможно производственная травма(молчат как рыбы об лёд:) )
Обиделся "стараешься, делаешь, ищешь, мониторишь "как у других?, давайте уберу..." "Не надо, мы ещё посмотрим, поиграемся когда время будет". Считаю задачу по анализу сумм формирования регл. 6-НДФЛ выполненной!
Если изменят форму, то адаптируем и отчет:)

14. alnazarov 226 25.02.16 18:09 Сейчас в теме

(13) milov.aleksey, Спасибо большое за такую оценку !

15. hellf 37 31.03.16 10:12 Сейчас в теме

большое спасибо за обработку. Просто замечательно. все видно и удобно, что сразу можно править некоторые вещи.

16. gelvit 57 04.04.16 13:59 Сейчас в теме

Спасибо за отчет! Все наглядно, видно что откуда. Но в отчете не отображаются имущественные вычеты (311). Добавил следующий код в запрос:
....

ГДЕ
	НДФЛПредоставленныеСтандартныеВычетыФизЛиц.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И НДФЛПредоставленныеСтандартныеВычетыФизЛиц.Активность

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ФизЛицо.Наименование,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ФизЛицо,
	НАЧАЛОПЕРИОДА(КОНЕЦПЕРИОДА(НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Период, МЕСЯЦ), ДЕНЬ),
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Регистратор,
	0,
	0,
	0,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Размер,
	0,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Организация,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ПодразделениеОрганизации,
	НАЧАЛОПЕРИОДА(НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Период, КВАРТАЛ)
ИЗ
	РегистрНакопления.НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц КАК НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц
ГДЕ
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Активность
	И НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)

Показать

В моих базах заработало :) . Удачи!

19. alnazarov 226 05.04.16 17:46 Сейчас в теме

(16) gelvit, Спасибо. исправлю конечно !

17. alexks321 05.04.16 15:33 Сейчас в теме

Почему в отчет 6-НДФЛ попадает зарплата за март, если она выплачена в апреле?

18. alnazarov 226 05.04.16 17:43 Сейчас в теме

(17) alexks321, Смотрите внимательно в документе дату получения дохода.

20. igozakh 10 20.04.16 10:20 Сейчас в теме

День добрый. Очень полезная обработка. А как обновления получить?

21. anto-belyaev 10 03.05.16 01:13 Сейчас в теме

Спасибо Вам огромное, AlNazarov, по мотивам Вашей обработки и также обработки FireAlex написал свою (и разместил ее здесь же), так как возможности (sm) скачать Вашу обработку не было, а идея интуитивно понятна. Все клиенты, а их было 5-6, довольны
С уважением, Беляев Антон

22. Vet1310 20.05.16 07:54 Сейчас в теме

Выдает только сведения о вычетах

23. ignor 237 03.07.16 17:45 Сейчас в теме

Не уверен насчет ЗБУ. Допиливал обработку подл себя в ЗУПе 2.5.
Что именно было сделано?
Второй запрос пакета также стал формироваться во временную таблицу, и итоговый запрос стал формироваться из этой временной таблицы третьим пакетом запроса.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
	ВтТЕМП.ФизЛицоНаименование,
	ВтТЕМП.ФизЛицо,
	ВтТЕМП.МесяцНалоговогоПериода,
	ВтТЕМП.Регистратор,
	ВтТЕМП.НДФЛУдерженный,
	ВтТЕМП.СуммаВыплаченногоДохода,
	ВтТЕМП.СуммаДохода,
	ВтТЕМП.ПримененныйВычетОборот,
	ВтТЕМП.НДФЛИсчисленный,
	ВтТЕМП.Организация,
	ВтТЕМП.ПодразделениеОрганизации,
	ВтТЕМП.Квартал,
	ВтТЕМП.НДФЛАванс,
	ЕСТЬNULL(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ХарактерВыплаты, ЗНАЧЕНИЕ(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПУСТАЯССЫЛКА)) КАК ХарактерВыплаты,
	ЕСТЬNULL(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов, 0) КАК СуммаВзаиморасчетов
ИЗ
	втТЕМП КАК ВтТЕМП
		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций
		ПО ВтТЕМП.ФизЛицо = ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Физлицо
			И ВтТЕМП.Организация = ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Организация
			И ВтТЕМП.Регистратор = ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор

Показать

Это даёт нам возможность вывести в отчет по документам взаиморасчетов информацию о характере выплаты. То есть Зарплата, Отпуск и прочая. Бухгалтерам становится удобнее

24. uralcentr 12.07.16 09:25 Сейчас в теме

Хорошо бы, чтоб итоговая сумма внизу была закреплена, а то неудобно. А так конечно хороший отчет.

25. DPRrems 13.07.16 12:55 Сейчас в теме

Добрый день! Подскажите, а если эту разработку использовать с флагом НДФЛ исчисленный= НДФЛ удержанный? Как будут данные корректны или нет?

26. alnazarov 226 13.07.16 17:34 Сейчас в теме

(25) rems, Да. Корректно и с флагом и без.

27. DedMoroz1983 2 13.10.16 11:00 Сейчас в теме

Сварганил свою наоснове этой.

28. alnazarov 226 13.10.16 11:03 Сейчас в теме

(27) DedMoroz1983, В чем отличие ?

29. WeLap 72 20.10.16 05:21 Сейчас в теме

Пользуюсь вашим отчетом "ПроверкаСверка6НДФЛ-v7.erf". Исправьте пожалуйста в следующих редакциях название колонки "НДФЛ удерженный" на "НДФЛ удержанный". Чтоб бухгалтера на мелочи не отвекались.