Принцип работы по анализу счетов-фактур входящих
Если в документе поступления Сумма НДС больше 0, тогда проверяется наличие подчиненного документа Счет-фактура.
Если сч. фактуры нет, тогда в крайнюю колонку выводится сумма НДС, не подтвержденная сч. фактурой.
Для контроля оригиналов входящих документов применяется схема
Если пришел не оригинал, тогда информация записывается в комментарий документа поступления, если оригинал, то № и дата вх. заносится в соответствующие поля документа.
В отчете сделана группировка по № и дата вх. документа, получается, что все документы без номеров и дат вх. находятся вверху.